附件1：

2019年度

榆树市供销合作社联合社部门预算

2019年5月30日

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2019年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、主要职能

    (一）负责对全市供销企业（市直公司、基层供销社）的经营管理工作。

   （二）负责对全市供销企业（市直公司、基层供销社、供销新合作社有限公司）经营活动中的业务指导和综合协调上报工作。

   （三）负责协调有关部门对农资产品供应、农产品的销售服务工作。

    （四）负责市社机关及所属单位人事、机构编制管理、党务、精神文明、行风建设、工会、共青团、妇联、计生、纪检监察、安全保卫、社会治安综合治理等工作；负责监督所属单位国有资产的管理工作。

     （五）承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

    根据上述职责，榆树市供销合作社联合社内设8个机构，分别为行政办公室、业务科、农村经济组织协会、人事科、党委办公室、保卫科、财会科、信访科。

    纳入榆树市供销合作社联合社2019年度部门预算编制范围的单位包括：

    1.榆树市供销合作社联合社本级

    2019年实有人员 34人，其中：在职人员14人，离退休人员20人。

第二部分  2019年度部门预算情况说明

    一、关于榆树市供销合作社联合社2019年度收入支出预算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2019年收入总计  281.68万元，支出总计281.68万元，与2018年相比，收、支总计各增加67.36万元，增长32 %。主要原因：人员工资的增长。

 二、关于榆树市供销合作社联合社2019年度收入预算情况说明

本年收入合计281.68万元，其中：财政拨款收入281.68万元，占100 %。

 三、关于榆树市供销合作社联合社2019年度支出预算情况说明

本年支出合计 281.68 万元，其中：基本支出218.68万元，占78 %；项目支出 62.7万元，占22 %。基本支出中，人员经费 206.23 万元，占94 %；公用经费12.75 万元，占6 %。

  四、关于榆树市供销合作社联合社2019年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

   榆树市供销合作社联合社2019年财政拨款收入总计各  281.68万元，比2018年增加67.36万元，增长32  %。主要原因：人员工资的增长。

    五、关于榆树市供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

    （一）财政拨款支出预算总体情况

     榆树市供销合作社联合社2019年财政拨款支出281.68万元，占本年支出合计的 100 %。与2018年相比，财政拨款支出增加67.36万元，增长32  %。主要原因：人员工资的增长。

    （二）财政拨款支出预算结构情况

     榆树市供销合作社联合社2019年财政拨款支出 281.68万元，主要用于以下方面 一般公共服务支出131.69万元，占 46.8%；社会保障和就业支出134.8 万元，占 47.8%；医疗卫生与计划生育支出支出 6.71万元，占2.4%；住房保障支出8.48万元，占3%。

   （三）财政拨款支出预算具体情况

榆树市供销合作社联合社2019年财政拨款支出年初预算为 281.68万元，支出预算为  281.68万元，完成年初预算的 100 %。主要原因：

     1.一般公共服务年初预算为 131.69万元，支出预算为  131.69万元，完成年初预算的 100 %。

     2.社会保障和就业年初预算为134.80万元，支出预算为  134.80万元，完成年初预算的 100 %。

     3.医疗卫生和计划生育支出年初预算为6.71万元，支出预算为6.71万元，完成年初预算的 100 %。

     4.住房保障支出年初预算为8.48万元，支出预算为8.48万元，完成年初预算的 100 %。

    六、关于榆树市供销合作合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

榆树市供销合作社联合社2019年财政拨款基本支出  218.98万元，其中：

    人员经费 206.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

    公用经费12.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、关于榆树市供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

榆树市供销合作社联合社2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为  0万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0万元；公务接待费支出预算为 0 万元。2019年“三公”经费支出预算数小于18年预算数的主要原因取消公务用车。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算数比2018年减少0.39万元，降低100 %。其中：公务接待费支出减少0.39万元，降低100 %。主要原因预计无招待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

2019年“三公”经费支出预算数小于18年预算数的主要原因：预计无招待费。

八、关于榆树市供销合作社联合社2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

   榆树市供销合作社联合社2019年政府性基金年初结转和结余0 万元；本年收入0 万元 ；本年支出 0万元，其中：基本支出0 万元，项目支出 0万元，基本支出中，人员经费 0万元，公用经费 0万元，；年末结转和结余 0万元。

九、资金绩效情况说明

2019年预算中涉及绩效考核资金 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年榆树市供销合作社联合社1家参公管理事业单位的机关运行经费预算财政拨款支出281.68万元，比2018年增加67.36万元，增长32%。主要原因是人员工资增加。

（二）政府采购支出情况

    2019年榆树市供销合作社联合社政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

    （三）国有资产占用情况

截至2019年5月20日，榆树市供销社共有车辆0辆。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

    二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

    三、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。