附件1：

2020年度

榆树市供销合作社联合社部门预算

2020年4月2日

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2020年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、主要职能

    (一）负责对全市供销企业（市直公司、基层供销社）的经营管理工作。

   （二）负责对全市供销企业（市直公司、基层供销社、供销新合作社有限公司）经营活动中的业务指导和综合协调上报工作。

   （三）负责协调有关部门对农资产品供应、农产品的销售服务工作。

    （四）负责市社机关及所属单位人事、机构编制管理、党务、精神文明、行风建设、工会、共青团、妇联、计生、纪检监察、安全保卫、社会治安综合治理等工作；负责监督所属单位国有资产的管理工作。

     （五）承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，榆树市供销合作社联合社内设8个机构，分别为行政办公室、业务科、农村经济组织协会、人事科、党委办公室、保卫科、财会科、信访科。

    纳入榆树市供销合作社联合社2020年度部门预算编制范围的单位包括：

    1.榆树市供销合作社联合社本级

    2020年实有人员 34人，其中：在职人员13人，离退休人员21人。

第二部分  2020年度部门预算情况说明

    一、关于榆树市供销合作社联合社2020年度收入支出预算总体情况说明

    按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2020年收入总计  268.75万元，支出总计268.75万元，与2019年相比，收、支总计各减少12.93万元，降低4.5% 。主要原因：人员退休、公务经费减少、专项资金减少。

    二、关于榆树市供销合作社联合社2020年度收入预算情况说明

    本年收入合计268.75万元，其中：财政拨款收入268.75万元，占 100%。

    三、关于榆树市供销合作社联合社2020度支出预算情况说明

本年支出合计268.75万元，其中：基本支出 260.33万元，占96.9 %；项目支出8.42万元，占3.1%。

 四、关于榆树市供销合作社联合社2020年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

    榆树市供销合作社联合社2020年财政拨款收入总计各  268.75万元，比2019年各减少12.93 万元，降低4.5  %。主要原因：人员退休、公务经费减少、专项资金减少。

    五、关于榆树市供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

    （一）财政拨款支出预算总体情况

    榆树市供销合作社联合社2020年财政拨款支出 268.75万元，占本年支出合计的100  %。与2019年相比，财政拨款支出减少12.93万元，降低4.5 %。主要原因：人员退休、公务经费减少、专项资金减少。

    （二）财政拨款支出预算结构情况

     榆树市供销合作社联合社2020年财政拨款支出 268.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出119.44万元，占44.4%；社会保障和就业支出133.19 万元，占 49.5%；医疗卫生与计划生育支出支出 7.11万元，占2.6%；住房保障支出9.01万元，占3.3%。

    （三）财政拨款支出预算具体情况

 榆树市供销合作社联合社2020年财政拨款支出年初预算为 268.75 万元，支出预算为268.75万元，完成年初预算的100  %。主要原因：

1.一般公共服务年初预算为 119.44万元，支出预算为  119.44万元，完成年初预算的 100 %。

     2.社会保障和就业年初预算为133.19万元，支出预算为  133.19万元，完成年初预算的 100 %。

     3.医疗卫生和计划生育支出年初预算为7.11万元，支出预算为7.11万元，完成年初预算的 100 %。

     4.住房保障支出年初预算为9.01万元，支出预算为9.01万元，完成年初预算的 100 %。

    六、关于榆树市供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

 榆树市供销合作社联合社2020年财政拨款基本支出  260.33万元，其中：

人员经费 248.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金。

    公用经费12.1万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费。

    七、关于榆树市供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

榆树市供销合作社联合社2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为  0万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0 万元；公务接待费支出预算为 0万元。

八、关于榆树市供销合作社联合社2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

 榆树市供销合作社联合社2019年政府性基金年初结转和结余0 万元；本年收入0 万元 ；本年支出 0万元，其中：基本支出0 万元，项目支出 0万元，基本支出中，人员经费 0万元，公用经费 0万元，；年末结转和结余 0万元。

九、资金绩效情况说明

2020年预算中涉及绩效考核资金0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年榆树市供销合作社联合社1家参公管理事业单位的机关运行经费预算财政拨款支出268.75万元，比2019年减少12.93万元，降低4.5%。主要原因是公用经费降低。

（二）政府采购支出情况

     2020年榆树市供销合作社联合社政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

    （三）国有资产占用情况

截至2020年4月2日，榆树市供销联社共有车辆0辆。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

    四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。