档案局2018年度决算公开

发布时间: 2019-09-12 14:58 来源: 榆树市档案馆
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收入支出决算总表
          公开01表
部门:         单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 806.60  一、一般公共服务支出 14 768.73 
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
  7   …… 20  
  8     21  
本年收入合计 9 806.60  本年支出合计 22 768.73 
 用事业基金弥补收支差额 10            结余分配 23  
 年初结转和结余 11         年末结转和结余 24 37.87 
  12     25  
总计 13 806.60  总计 26 806.60 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
                  公开02表
部门:                 单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次   2 3 4 5 6 7
合计 806.60  806.60           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
                    公开03表
部门:                   单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 768.73  207.53  175.07  32.46  561.20       
                   
                   
                   
                   
                   
                   
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 806.60  一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 806.60  本年支出合计 23 768.73 768.73  
年初财政拨款结转和结余 10   年末财政拨款结转和结余 24 37.87 37.87  
 一般公共预算财政拨款 11     25      
 政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
总计 14 806.60  总计 28 806.60  806.60   
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
              公开05表 
部门:             单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 768.73 207.53 175.08 32.45 561.20
             
             
             
             
             
             
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:               单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 121.25 302 商品和服务支出 29.70  310 资本性支出 2.75
30101   基本工资 60.28 30201   办公费 8.96 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 39.37 30202   印刷费 2.99 31002   办公设备购置 2.75
30103   奖金 4.42 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30106   伙食补助费   30204   手续费   31005   基础设施建设  
30107   绩效工资   30205   水费   31006   大型修缮  
30108   机关事业单位基本养老保险费   30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30109   职业年金缴费   30207   邮电费 0.57 31008   物资储备  
30110   职工基本医疗保险缴费 7.54 30208   取暖费   31009   土地补偿  
30111   公务员医疗补助缴费   30209   物业管理费   31010   安置补助  
30112   其他社会保障缴费 0.97 30211   差旅费 3.05 31011   地上附着物和青苗补偿  
30113   住房公积金 8.67 30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30114   医疗费   30213   维修(护)费 0.3 31013   公务用车购置  
30199   其他工资福利支出   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
303 对个人和家庭的补助 53.83 30215   会议费   31021    
30301   离休费   30216   培训费   31022   无形资产购置  
30302   退休费 53.64 30217   公务招待费 0.13 31099   其他资本性支出  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   312 对企业补助  
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31201   资本金注入  
30305   生活补助   30225   专用燃料费   31203   政府投资基金股权投资  
30306   救济费 0.19 30226   劳务费 5 31204   费用补贴  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费   31205   利息补贴  
30308   助学金   30228   工会经费   31299   其他对企业补助  
30309   奖励金   30229   福利费   313 对社会保障基金补助  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费   31302   对社会保险基金补助  
30399   对其他个人和家庭的补助支出   30239   其他交通费用 8.7 31303   补充全国社会保障基金  
      30240   税金及附加费用   399 其他支出  
      30299   其他商品和服务支出   39906   赠与  
      307 债务利息及费用支出   39907   国家赔偿费用支出  
      30701   国内债务付息   39999   其他支出  
      30702   国外债务付息        
      30703   国内债务发行费用        
    30704   国外债务发行费用        
人员经费合计 175.08 公用经费合计 32.45
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表 
部门:                     单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.13         0.13 0.13         0.13
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                    公开08表
部门:                   单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6
合计                
                   
                   
                   
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

公开09表            
部门预算项目支出绩效自评表
(      2018    年度)
项目名称 榆树市综合档案馆建设项目
预算部门及编码   基层预算单位及编码  
项目预算
执行情况
(万元)
 预算数:208.7    执行数: 561.2
       其中:财政拨款 208.7        其中:财政拨款 561.2
             其他资金                           其他资金  









预期目标 目标实际完成情况

 目标1:按建设项目中期规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善办公环境,满足发展需要。
 

 目标1完成情况:完成档案馆项目建设,满足档案管理和办公需求,符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用,保障财政资金规范合理使用,提高财政的资金的使用效率。









一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值



数量指标  指标1:6803平米  指标1:6803平米 6803平方米
质量指标  指标1:验收合格  指标1:验收合格 验收合格
时效指标  指标1:按期完成  指标1:按期完成 按期完成
效果指标 社会效益
指标
 指标1:服务有所提升  指标1:服务有所提升 服务有所提升