2020年度

榆树市档案馆部门预算

 2020年4月2日

目   录

第一部分  部门概况 

一、 主要职能

二、 机构设置

　　第二部分  2020年部门预算表 

　　一、 收支预算表

　　二、收入预算表

　　三、支出预算表

　　四、财政拨款收入支出总体情况表

　　五、财政拨款支出预算表

　　六、 财政拨款基本支出预算表

　　七、“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　第四部分  名词解释 

第一部分   部门概况

一、主要职能

1.制定档案馆事业发展计划、档案馆管理规章制度，并组织实施；

2.征集和接收档案馆管理范围内具有保存价值的档案资料；对所保存的档案进行科学的整理和保管，确保档案资料的完整与安全；

3.开展档案编研工作，采取各种形式开发档案信息资源，依法向社会开放档案，为社会提供服务；

4.依法提供馆藏档案资料、政府公开信息、已公开现行文件查阅利用；

5.统筹推进数字档案馆建设，提升档案馆综合服务能力。

6.承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

榆树市档案馆内设8个科室，分别为人秘科、安全管理科、接收征集科、档案管理科、利用科、技术科、编研宣传科、党支部办公室。

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、关于榆树市档案馆2020年度收入支出预算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2020年收入总计 803.10万元，支出总计803.10万元，与2019年相比，收、支总计各减少857.44万元，减少52 %。主要原因：基本建设减少。

二、关于榆树市档案馆2020年度收入预算情况说明

本年收入合计803.10万元，其中：财政拨款收入 803.10万元，占 100%。

三、关于榆树市档案馆2020年度支出预算情况说明

本年支出合计803.10万元，其中：基本支出268.46万元，占33.4%。基本支出中，人员经费 223.99万元，占83.4%；公用经费44.47万元，占16.6%。

四、关于榆树市档案馆2020年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

榆树市档案馆2020年财政拨款收入总计各 803.10万元，比2019年减少857.44万元，减少52%。主要原因：基本建设减少。

五、关于榆树市档案馆2020年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

榆树市档案馆2020年财政拨款支出803.10万元，占本年支出合计的 100 %。与2019年相比，财政拨款支出减少857.44万元，减少52%。主要原因：基本建设减少。

（二）财政拨款支出预算结构情况

榆树市档案馆2020年财政拨款支出803.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出719.21万元，占89.6%；社会保障和就业支出59.97万元，占 7.5%；医疗卫生与计划生育支出支出 10.62万元，占 1.3%；住房保障支出13.30万元，占1.6%。

（三）财政拨款支出预算具体情况

榆树市档案馆2020年财政拨款支出年初预算为803.10万元，支出预算为803.10万元，完成年初预算的 100 %。主要原因：按计划完成。

1.一般公共服务年初预算为719.21万元，支出预算为 719.21万元，完成年初预算的 100 %。

2.社会保障和就业年初预算为59.97万元，支出预算为  59.97万元，完成年初预算的 100 %。

3.医疗卫生和计划生育支出年初预算为10.62万元，支出预算为 10.62万元，完成年初预算的 100 %。

4.住房保障支出年初预算为13.30万元，支出预算为13.30万元，完成年初预算的 100 %。

 六、关于榆树市档案馆2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

榆树市档案馆2020年财政拨款基本支出 268.46万元，其中：人员经费 223.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、

公用经费44.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于榆树市档案馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

榆树市档案馆2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2万元，减少45.1%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0万元；公务接待费支出预算为0.20万元。公务接待费支出减少0.16万元，减少45.1%。2020年“三公”经费支出预算数小于2019年预算数的主要原因：公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为 0.20万元，占 100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0万元。

      2.公务用车购置及运行费支出 0万元。

3.公务接待费支出  0.20万元，主要用于餐费支出。     

     4.2020年“三公”经费支出预算数小于2019年预算数的主要原因：公务接待减少。

八、关于榆树市档案馆2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

榆树市档案馆2020年政府性基金年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%，项目支出0万元，占0%，基本支出中，人员经费0万元，占0%，公用经费0万元，占0%；年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2020年榆树市档案馆1家参公管理事业单位的机关运行经费预算财政拨款支出803.1万元，比2019年减少857.44万元，减少52%。主要原因：基本建设减少。

（二）政府采购支出情况

2020年榆树市财政馆政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年4月2日，榆树市档案局共有车辆0辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。