第一部分  部门概况 

　　一、主要职能
　　我局主要职能是:一,落实离休干部的政治待遇和生活待遇;二,组织全市离休干部开展各种适合老年人特点的娱乐活动;三,积极组织老年大学工作;四,完成市委,市政府交办的其他工作.
　　二、机构设置及部门决算单位构成
　　根据上述职责,中共榆树市委老干部局内设4个科室,分别为业务科、活动室、老年大学、办公室。
　　纳入中共榆树市委老干部局2016年度部门决算编制范围的单位包括中共榆树市委老干部局本级
　　2016年实有人员 30人，其中：在职人员20 人，离退休人员10人。

第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　 一、关于中共榆树市委老干部局2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　 按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计496.58万元，支出总计422.8万元，与2015年相比，收入增加13.84万元,增长3%。主要原因：财政拨款增加。

　　 二、关于中共榆树市委老干部局2016年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计491.9万元，其中：财政拨款收入491.9  万元，占100 %；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入0 万元，占0 %；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入 0万元，占0 %（可做饼图进行分析对比）。

　　三、关于中共榆树市委老干部局2016年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计422.81 万元，其中：基本支出422.81万元，占 100%；项目支出 0万元，占 0%；上缴上级支出  0万元，占 0%；经营支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。基本支出中，人员经费 0万元，占 0%；公用经费0 万元，占 0%。（可做饼图进行分析对比）。

　　四、关于中共榆树市委老干部局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　中共榆树市委老干部局2016年财政拨款收、支总计各496.58 万元（取财决01-1表30行3栏数据），比2015年各增加13.84万元，增长0.03%。主要原因：财政拨款增加。

　　五、关于中共榆树市委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　中共榆树市委老干部局2016年财政拨款支出422.81  万元，占本年支出合计的 100%。与2015年相比，财政拨款支出减少59.93万元，降低13%。主要原因支出减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

 　　中共榆树市委老干部局2016年财政拨款支出422.81万元，主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：人员经费（类）支出 397.38 万元，占97 %；公用经费（类）支出25.43万元，占6 % 。

 　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　中共榆树市委老干部局2016年财政拨款支出年初预算为  496.58万元，支出决算为422.81万元，完成年初预算的85%。主要原因：支出减少。

　　1. 中共榆树市委老干部局（按功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为496.58万元，支出决算为  422.81万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

　　2.XX（功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为0  万元，支出决算为  0万元，完成年初预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

　　3.XX（功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算，支出决算为  0万元，决算数大于预算数的主要原因是……。

　　4.……

　　六、关于中共榆树市委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　中共榆树市委老干部局2016年财政拨款基本支出422.81万元，其中：

　　人员经费397.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

　　公用经费25.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

　　七、关于中共榆树市委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　中共榆树市委老干部局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为8.3万元，支出决算为8.09万元，完成预算的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.8万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的99%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约开支。

　　2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.04万元，降低1  %。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（降低） 0 %；公务用车购置及运行费支出减少 0.1万元，降低 2 %；公务接待费支出增加0.06万元，增长26 %。主要原因上级调研次数增多。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.8万元，占2%；公务接待费支出决算为0.29万元，占0.2%。具体情况如下：

　　（可做饼图分析对比）

　　1.因公出国（境）费支出为  0万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

　　2.公务用车购置及运行费支出7.8万元。其中公务用车购置0万元，主要用于……；公务用车运行支出为7.8万元，主要用于……。2016年，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费支出0.29万元，主要用于调研招待。全年国内公务接待7批次，12人次，比上年增加2批次，增加18人次，。

　　2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：支出减少。

　　八、关于中共榆树市委老干部局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

　　中共榆树市委老干部局2016年政府性基金年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，其中：基本支出0 万元，占0%，项目支出0 万元，占0 %，基本支出中，人员经费0万元，占0%，公用经费0万元，占0%；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

　　1.中共榆树市委老干部局（按功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

　　2. 中共榆树市委老干部局（功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是……。

　　3.XX（功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算，支出决算为  0万元，决算数大于预算数的主要原因是……。

　　4.……

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年中共榆树市委老干部局本级、1家行政事业单位的机关运行经费财政拨款支出422.82万元（口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，即CS05表22行），比2015年减少59.92  万元，主要原因是节约开支。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年中共榆树市委老干部局政府采购支出总额 0万元（口径与本部门2016年各单位政府采购实际支出汇总数一致），其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，中共榆树市委老干部局共有车辆 1 辆，其中，副省级以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释 

　　（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。