2017年度

榆树市粮食局部门决算 

2018年9月20日

目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、预算绩效管理情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

　　 榆树市粮食局是隶属于榆树市政府的职能部门。主要职能为：（一）、负责《粮食流通管理条例》和吉林省《粮食流通管理条例》实施办法、法律、法规的宣传和落实。（二）、审核、发放《粮食收购许可证》，并定期按照有关规定对收购资格进行检查，对不符合政策规定的收粮食企业收回或注销收购资格。（三）、依照《粮食流通管理条例》，对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。（四）、监督检查全市储备粮计划和技术规范以及政策性用粮的执行情况。（五）、协调局内相关科室开展粮食流通监督检查工作。（六）、执行国家、省粮食局和市政府下达的粮食流通监督检查任务。（七）、负责全市“粮安工程”建设规划编制工作，既2013-2020年粮食企业仓储设施建设规划编制工作。（八）、按时向省、市报送“粮安工程”建设规划工作报表和材料。（九）、按照审批计划组织各企业落实，按期建设。按国家要求，全面提升粮食收储和供应保障能力。（十）、积极协助领导做好“粮安工程”建设及其他分管工作。（十一）、负责城区粮油加工、经营企业的行业管理、业务指导、价格监测。（十二）、发挥粮食行业协会的作用，搭建产销对接的平台；通过协会，实施“放心粮油”工程，逐步实现放心消费的目标。（十三）、负责行业的对外交流、招商引资、行业标准的制定和粮油新技术的推广。（十四）、负责粮油加工企业的统计报表。（十五）、负责粮食银行工作。（十六）、负责本市粮油质量、卫生监管检测、质量仲裁、粮油卫生标准宣贯、检验员培训与管理，并承担社会委托检验和检测技术服务，具有合法资质公正地位的第三方检测机构。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，榆树市粮食局内设13个机构，分别为人事科、党委办公室、企业管理科、仓储科、调控科、监督检查科、财务科、招商科、基建科、行政办公室、安全保卫科、市场科、粮油品质卫生检验监测站。                                

　　纳入榆树市粮食局2017年度部门决算编制范围的单位包括：

　　1.榆树市粮食局（本级）

第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收、支总计 1755.31 万元。与2016年相比，收、支总计各减少 501.69  万元，降低22.23 %。主要原因：粮油物资储备支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计 1755.31 万元，其中：财政拨款收入 1755.31 万元，占100 %。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计 1755.31 万元，其中：基本支出 1634.31 万元，占93.11 %；项目支出121.00 万元，占6.89 %；基本支出中，人员经费 1480.01 万元，占90.56 %；公用经费154.30 万元，占9.44 %。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计各 1755.31 万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少 501.69 万元，降低22.23 %。主要原因:粮油物资储备支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款支出 1755.31 万元，占本年支出合计的 100 %。与2016年相比，财政拨款支出减少501.69 万元，降低22.23  %。主要原因：粮油物资储备支出减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2017年度财政拨款支出 1755.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出983.51  万元，占56.03 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 32.06 万元，占1.83 %；住房保障（类）支出28.76  万元，占1.64 %；粮油物资储备（类）支出589.98 万元，占33.61 %。债务利息（类）支出121.00万元，占6.89%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度财政拨款支出年初预算为 1755.31 万元，支出决算为 1755.31 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 983.51万元，支出决算为983.51  万元，完成年初预算的 100 %。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为32.06万元，支出决算为32.06万元,完成年初预算的 100 %。

3.住房保障支出年初预算为28.76万元，支出决算为28.76万元，完成年初预算的 100 %。

4.粮油物资储备支出年初预算为589.95万元，支出决算为589.98万元，完成年初预算的 100 %。

5.债务付息支出年初预算为121万元，支出决算为121万元，完成年初预算的 100 %。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度财政拨款基本支出 1634.31 万元，其中：人员经费 1480.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费 154.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.83 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 93.98 %。决算数小于预算数的主要原因严格控制招待费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0.78  万元，占 100 %。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行费支出6.66 万元。其中：

　　公务用车购置支出 0  万元

　　公务用车运行支出 6.66万元，

　　公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少9.34万元，下降 58.37 %，主要原因是公车改革。  

　　2.公务接待费支出 0.78 万元。其中：

　　其他国内公务接待支出 0.78 万元。主要用于省市粮食局来榆树检查调研。全年共接待国内来访团组  12  个、来宾  60 人次（不包括陪同人员） 。

　　公务接待费支出决算比2016年减少0.05  万元，下降（增长）6.02%。主要是控制开支。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元；本年收入0 万元；本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。

　　九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目1个，共发生大米广告宣传费25万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，机关运行经费支出 18.64  万元，比2016年减少9.88  万元，下降34.64  %，主要是取消公车运行。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，粮食局共有车辆2辆，一般公务用车2辆。

第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

等。

　　五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

编审：徐天生