2019年度
中共榆树市委榆树市人民政府信访局
部门决算
2020年9月 29日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、省和长春市有关信访工作的方针政策及法律法规，落实《国务院信访条例》和《吉林省信访条例》，参与本市有关信访工作政策和规章制度的制定，并组织实施，推进信访法制化进程。制定并组织实施全市信访工作计划、方案，提出改进和加强信访工作意见，当好市委、市政府的参谋助手，推动全市信访工作健康发展。
（二）负责受理人民群众、法人和其他社会组织及境外人士给市委、市政府和领导同志的来信，接待群众来访。承办应由市委、市政府受理的信访事项，保证信访渠道通畅。跟踪、协调处理群众集体进京、到省、长春市及来本市上访，参与解决群体性、突发性和异常性上访事件。
（三）承办国家信访局、省和长春市信访局交办的信访事项。督促检查上级和领导同志对信访批示件的落实。交办、督办或组织查办重大信访事项，协调、指导有关部门或事涉单位妥善处理信访事项。组织排查潜在上访隐患，超前化解矛盾，着力解决好集体上访、越级访、重复访，维护社会稳定。
（四）调查、研究、分析信访形势，把握信访态势，控制总体局面。及时向市委、市政府及领导同志反映来信来访中的问题、意见、建议和社情民意，提供制定有关方针政策的建议和信息。向信访人宣传有关方针政策和法律法规，并提供咨询服务。
（五）督促、检查和指导我市各部门、各单位信访业务工作。总结信访工作经验，培训信访干部，加强队伍建设。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，中共榆树市委榆树市人民政府信访局内设3个机构，分别为综合科、案检督查科、接待科，机关党支部。
纳入中共榆树市委榆树市人民政府信访局2020年度部门预算编制范围的单位包括：
1.中共榆树市委榆树市人民政府信访局
2019年实有人员15人，其中：在职人员13人，离退休人员2人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附表。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计174.99万元。与2018年相比，收、支总计各减少44.42万元，降低20.24%。2019年度支出总计174.84万元。与2018年相比，收入总计减少44.42万元，降低20.24%。与2018年相比，支出总计减少44.57万元，降低20.31%。主要原因：人员有调出 ，信访量减少，用于解决信访问题资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计174.99万元，其中：财政拨款收入174.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计174.84万元，其中：基本支出101.34万元，占57.96%；项目支出73.5万元，占42.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费85.68万元，占49%；公用经费15.66万元，占0.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计174.99万元，与2018年相比，财政拨款收入总计增加55.19万元，增长46%。2019年度财政拨款支出总计174.84万元，与2018年相比，财政拨款支出总计减少29.96万元，降低14.62%。主要原因:信访量减少，用于解决信访问题资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出174.84万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少44.57万元，降低20.31%。主要原因：信访量减少，用于解决信访问题资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出174.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出164.07万元，占93.84%；社会保障和就业支出0.09万元，占0.05%；医疗卫生与计划生育支出4.56万元，占2.6%；住房保障支出6.12万元，占3.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为497.16万元，支出决算为174.84万元，完成年初预算的35%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为486.37万元，支出决算为164.07万元，完成年初预算的33.73%。决算数小于预算数的主要原因是信访量减少。
2.医疗卫生与计划生育年初预算为4.78万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的95 %。决算数小于预算数的主要原因是人员有调出。
3.住房保障支出年初未申请财政拨款预算为6.01万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的101.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出101.34万元，其中：人员经费85.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出。
公用经费15.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：减少三公经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。其中：
外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾 人次0 。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0 万元。
九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理工作要求，2019年度我单位组织对一般公共预算项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门预算财政拨款项目总额的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，机关运行经费支出98.5万元，比年初预算数增加13.55万元，增加15.95%，主要是人员增多，工资上涨，经费开支也增大。
（二）政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中共榆树市委榆树市人民政府信访局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
