2019年度
榆树市畜牧业管理局部门决算
2020年 9月27日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
榆树市畜牧业管理局，具体负责贯彻执行国家、吉林省关于畜牧业法律法规和方针政策，编制本级畜牧经济发展规划，负责畜牧相关的资源合理开发和监管，畜牧产业相关的质量安全管理，兽医药政、兽医医疗药械、养殖业投入品监管，动物防疫、检疫、监督、动物疫控，草原资源开发利用、保护，本级兽医技术行业标准制定、管理和执法监督，畜牧业相关技术推广、技术培训，畜牧经济相关技术、信息、交流，本级政府交办的相关事宜等。
二、机构设置及部门决算单位构成
榆树市畜牧业管理局位于府前路，局内设畜牧科、防疫科、草原饲料科、医政药政科、产业科、督查科、人事监察科、计划财务科、秘书科、党委办公室和行政审批办公室11个科室。下辖畜牧总站、动物疫病预防控制中心（与局合署办公）、动物卫生监督所1个直属单位，28个乡（镇、街）畜牧兽医站。
榆树市畜牧业管理局成立于1998年2月，是榆树市人民政府畜牧业发展的行政主管部门。编制126人。其中行政编制14人，畜牧总站57人，动物疫病预防控制中心55人，离退休115人（另外：动物卫生监督所140人），工资由中央财政和地方财政担负经费，已全部纳入财政预算管理，全部按照规定执行《事业单位会计制度》。
纳入榆树市畜牧业管理局2018年度部门决算编制范围的单位包括：
1榆树市畜牧业管理局本级
2.榆树市动物卫生监督所
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计各10536.98万元。与2018年相比，收、支总计各增加2800.9万元，增长36.2%。主要原因：项目资金增多。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7084.69万元，其中：财政拨款收入7084.69万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计10536.98万元，其中：基本支出3353.68万元，占31.83%；项目支出7183.3万元，占68.17%。基本支出中，人员经费2541.51万元，占75.78%；公用经费813.17万元，占24.22 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计各10536.98万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2800.9万元，增长36.2%。主要原因: 项目资金增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 10536.98万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加2800.9万元，增长36.2%。主要原因：项目资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出10536.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出909.5万元，占8.63%；社会保障和就业（类）支出622.05万元，占5.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出117.74万元，占1.11%；节能环保（类）支出4265.09万元，占40.48%；农林水（类）支出4479.78万元，占42.51 %；住房保障（类）支出142.82万元，占1.36%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为10548万元，支出决算为10536.98万元，完成年初预算的99.89%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为920万元，支出决算为909.5万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因是缩减公用支出。
2. 社会保障和就业支出年初预算为622.05万元，支出决算为622.05万元，完成年初预算的100%。
3. 医疗卫生与计划生育（类）支出年初预算为117.74万元，支出决算为117.74万元，完成年初预算的100%。
4. 节能环保（类）支出年初预算为4265.09万元，支出决算为4265.09万元，完成年初预算的100%。
5. 农林水（类）支出年初预算为4480万元，支出决算为4479.78万元，完成年初预算的99.9%。
6. 住房保障（类）支出年初预算为142.82万元，支出决算为142.82万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出3353.68万元，其中：人员经费2540.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。
公用经费813.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.25万元，支出决算为33.28万元，完成预算的97.17%。决算数小于预算数的主要原因缩减经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为32.43万元，占97.45%；公务接待费支出决算为 0.85万元，占2.55%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.公务用车购置及运行费预算33.35万元，支出决算为 33.28万元，完成预算的99.79%，主要原因是缩减开支。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出33.28万元，主要用于动物卫生执法检查执勤用车。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费预算为0.9万元，支出决算为0.85万元，完成预算的94.4%，主要是减少公务招待费用。
其他国内公务接待支出0.85万元。全年共接待国内来访团组12个、来宾118人次（不包括陪同人员） 。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。
九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目5个，共涉及资金2270.43万元，占一般公共预算项目支出总额的31.61%。
（二）绩效评价结果
1.我部门（单位）绩效自评结果如下：
（1）家庭牧场建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数370万元，实际完成370万元，预算执行率100%。。
（2）中央财政动物防疫补助资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数1193.65万元，实际完成1193.64万元，预算执行率100%。
（3）粮改饲试点项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数490万元，实际完成489.99万元，预算执行率99.99%。
（4）粪污资源利用化项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数120万元，实际完成120万元，预算执行率100%。
（5）秸秆饲料开发利用项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分98.5分。项目全年预算数40万元，实际完成33.8万元，预算执行率84.5%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，机关运行经费支出429.17万元，比年初预算数增加7.03万元，增长1.67 %。
（二）政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，榆树市牧业管理局共有车辆 5辆（榆树市动物卫生监督所所有），均为一般执法执勤用车。
第四部分 名词解释
（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。
六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、******（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：
十九、……（同上）
注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。
2、年份使用“年度”表述，如2018年度、2019年度（固定表述除外，如“2019年12月31日”不需使用年度）。
3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。
5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。
6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。
