2019年度榆树市交通运输局部门决算
2020年9月30日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省和长春市有关交通运输业的法律、法规、政策和标准，组织拟订全市交通运输业管理的相关政策和规定并监督执行。
（二）编制全市交通运输业发展的总体规划、专项规划、中长期发展规划并组织实施；负责交通运输业统计和信息工作。
（三）负债组织全市公路、水路和城市公路交通基础设施建设和养护；组织实施重点交通基础设施建设；对农村公路建设和养护进行业务指导。
（四）负责全市道路水路运输、城市公共交通运输、机动车维修、驾驶员培训、运输服务、船舶检验及船员培训等行业管理工作；负责公路路政、收费公路管理和治理公里“三乱“（乱设站卡、乱罚款、乱收费）工作；负责市交通备战办公室的相关工作。
（五）负责全市道路运输和城市公共交通运输组织和结构调整，指导运输技术装备建设；组织实施国家重点物资、紧急物资运输；协调城乡各种运输方式衔接。
（六）负责组织实施交通运输业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。
（七）组织、监督全市交通运输业行政执法工作；负责交通运输行政审批管理工作；负责交通运输行政复议工作。
（八）负责全市道路运输、城市公共交通运输、水上交通安全监督和应急管理工作。
（九）负责全市国有交通基础设施建设资金使用和所属单位国有资产的监督管理；负责交通运输业内部审计工作；指导交通运输业体制改革。
（十）负责局机关及所属单位人事、机构编制管理、党务、精神文明、行风建设、工会、共青团、妇联、计生、纪检监察、安全保卫、社会治安综合治理等工作；监督和管理所属单位的国有资产。
（十一）承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，榆树市交通运输局内设5个机构，分别为人秘科（党委办公室）、法制科（行政审批办公室）、计划财务审计科、综合运输科、公路科。
纳入榆树市交通运输局2019年度部门预算编制范围的单位包括：
1.榆树市交通运输局（本级）
2.榆树市地方海事处
3.榆树市出租车管理办公室
4.榆树市乡道管理所
5.榆树市运输管理所
6.榆树市公路管理段
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计18,019.26万元。与2018年相比，收、支总计各增加80.22万元，增长0.5%。主要原因：增加农村公路建设项目。
二、收入决算情况说明
本年收入合计17，282.81万元，其中：财政拨款收入17，282.81万元，占100.0%；其他收入0.55万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计17，163.17万元，其中：基本支出2，477.63万元，占14.4%；项目支出14，685.54万元，占85.6%；基本支出中，人员经费1，949.97万元，占78.7%；公用经费527.66万元，占21.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计各18，018.67万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加747.28万元，增长4.3%。主要原因:增加农村公路建设项目拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出17，163.17万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，财政拨款支出增加661.62万元，增长4.0%。主要原因：增加农村公路建设项目拨款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出17，163.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出591.32万元，占3.5%；卫生健康支出143.23万元，占0.8%；城乡社区支出1，908.4万元，占11.1%；交通运输支出14，201.49万元，占82.7%；住房保障支出150.73万元，占0.9%；其他支出168.00万元，占0.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为18,392.11万元，支出决算为17,163.17万元，完成年初预算的100.0%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算为591.32 万元，支出决算为591.32 万元，完成年初预算的100.0%。
2.卫生健康支出年初预算为143.23万元，支出决算为 143.23万元，完成年初预算的100.0%。
3.城乡社区支出年初预算为1,908.4万元，支出决算为 1,908.4万元，完成年初预算的100.0%。
4.交通运输支出年初预算为15,430.43万元，支出决算为14,201.49万元，完成年初预算的92.0%，决算数小于预算数的主要原因是农村公路建设项目未达到拨款要求，结转下年。
5.住房保障支出年初预算为150.73万元，支出决算为 150.73万元，完成年初预算的100.0%。
6.其他支出年初预算为168万元，支出决算为168万元，完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2,477.63万元，其中：人员经费1,949.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。
公用经费527.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为123.74万元，支出决算为108.21万元，完成预算的87.5%。决算数小于预算数的主要原因压缩经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为108.11万元，占99.9%；公务接待费支出决算为 0.1万元，占0.1%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为108.11万元，其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出108.11万元，主要用于燃油费、维修费。2019年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。
3.公务接待费支出为0.1万元，其中：
外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.1万元。主要用于接待检查人员餐费。全年共接待国内来访团组2个、来宾21人次（不包括陪同人员） 。
公务接待费支出决算比2018年减少0.27万元，下降73.0%。主要是压缩经费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入3,653.4万元；本年支出3,653.4万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
1.城乡社区支出政府性基金财政拨款支出为1,908.4万元，主要用于榆松高速公路增加的征拆费用。完成年初预算的100.0%。
2.交通运输支出政府性基金财政拨款支出为1,577万元，主要用于榆山公路建设工程款和农村公路养护。完成年初预算的100.0%。
3.其他支出政府性基金财政拨款支出为168万元，主要用于免费乘车经费。完成年初预算的100.0%。
九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目1个，共涉及资金911万元，占一般公共预算项目支出总额的6.7%。
共组织对“城市公交车成品油价格补助专项资金项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出911.00万元。从评价情况来看，按期完成成品油补贴发放。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，机关运行经费支出64.83万元，比2018年增加9.88万元，增长17.9%，主要是增加临时停车场租赁费。
（二）政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，榆树市交通运输局共有车辆 45辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车39辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是战备钢梁库用插车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、租金收入。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
