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榆树市统战部2016年部门预算

发布时间: 2016-05-13 03:35 来源: 榆树市统战部
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第一部分  部门概况
一、 主要职能
二、 机构设置
第二部分  2016年部门预算表
一般公共预算
(一) 收支预算表
(二) 收入预算表
(三) 支出预算表
    (四) 财政拨款支出预算表
      (五) 财政拨款基本支出预算表
            (六) “三公”经费预算财政拨款情况统计表

 


第一部分   部门概况

  一、主要职能
  1、研究统一战线的理论和方针、政策,贯彻落实中央关于统一战线的方针、政策和省、长春市委、榆树市委的有关指示。
  2、联系民主党派、工商联和无党派代表人士,帮助他们加强自身建设,发挥职能作用。
  3、负责党外人士的政治安排,做好培养、选拔、推荐党外人士担任领导职务的工作,并做好党外后备干部和少数民族干部的队伍建设工作
  二、机构设置
  根据上述职责,榆树市委统战部内设1个机构,统战部综合办公室。

 

第二部分  2016年部门预算
一、一般公共预算    
收支预算表
统战部   单位:万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 111.24 一、一般公共服务 84.58
  财政预算拨款收入 111.24 二、国防支出  
  非税收入               -   三、公共安全支出  
二、事业收入   四、教育支出  
  教育收费收入   五、科学技术支出  
  其他事业收入   六、文化体育与传媒支出  
三、事业单位经营收入   七、社会保障和就业 20.89
四、上级补助收入   八、医疗卫生与计划生育支出 3.28
五、附属单位上缴收入   九、节能环保支出  
六、其他收入   十、城乡社区支出  
    十一、农林水支出  
    十二、交通运输支出  
    十三、资源勘探电力信息等支出  
    十四、商业服务业等支出  
    十五、国土海洋气象等支出  
    十六、住房保障支出 2.49
    十七、粮油物资储备支出  
       
本年收入合计 111.24 本年支出合计 111.24
上年结余               -   结转下年  
  部门结余               -      
  用事业基金弥补收支差额      
  其他结余      
收入总计 111.24 支出总计 111.24

 

 

收入预算表
统战部                     单位:万元
功能分类科目名称 总计 本年收入 上年结余
合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 财政预算拨款收入 非税收入 小计 教育收费收入 其他事业收入
一、一般公共服务       84.58       84.58       84.58          84.58          -                     -         -  
   党委办公厅(室)及相关机构事务       84.58       84.58       84.58          84.58          -                     -         -  
      行政运行       84.58       84.58       84.58          84.58                  
      一般行政管理事务             -               -               -                      
      机关服务                          
      事业运行             -               -               -                      
      其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出             -               -               -                      
二、社会保障和就业       20.89       20.89       20.89          20.89          -                     -         -  
    行政事业单位离退休       20.89       20.89       20.89          20.89          -                     -    
      归口管理的行政单位离退休       20.89       20.89       20.89          20.89          -                     -         -  
      其他社会保障和就业支出             -               -               -                  -            -                     -         -  
        其他社会保障和就业支出             -               -                        
三、医疗卫生与计划生育支出         3.28         3.28         3.28            3.28          -                     -         -  
    医疗保障         3.28         3.28         3.28            3.28          -                     -         -  
      行政单位医疗         3.28         3.28         3.28            3.28                  
      事业单位医疗             -               -               -                      
四、住房保障支出         2.49         2.49         2.49            2.49          -                     -         -  
      住房改革支出         2.49         2.49         2.49            2.49          -                     -         -  
        住房公积金         2.49         2.49         2.49            2.49                  
合   计   111.24    111.24   111.24      111.24          -                     -         -  

 

支出预算表
统战部             单位:万元
功能分类科目名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
合计 人员经费 公用经费
一、一般公共服务      84.58      84.58      68.73      15.85           -        
   党委办公厅(室)及相关机构事务      84.58      84.58      68.73      15.85           -        
      行政运行      84.58      84.58          68.73      15.85        
      一般行政管理事务           -             -              
      机关服务                
      事业运行           -             -              
      其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出           -             -              
二、社会保障和就业      20.89      20.89      20.89           -             -        
    行政事业单位离退休      20.89      20.89      20.89           -             -        
      归口管理的行政单位离退休      20.89      20.89          20.89          
    其他社会保障和就业支出           -             -             -             -             -        
      其他社会保障和就业支出           -             -              
三、医疗卫生与计划生育支出        3.28        3.28        3.28           -             -        
    医疗保障        3.28        3.28        3.28          
      行政单位医疗        3.28        3.28            3.28          
      事业单位医疗           -             -              
四、住房保障支出        2.49        2.49        2.49          
      住房改革支出        2.49        2.49        2.49          
        住房公积金        2.49        2.49            2.49          
合   计   111.24   111.24     95.39     15.85        

 

财政拨款支出预算表
统战部         单位:万元
功能分类科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 人员经费 公用经费
一、一般公共服务            84.58            84.58            68.73            15.85                 -  
   党委办公厅(室)及相关机构事务            84.58            84.58            68.73            15.85  
      行政运行            84.58            84.58            68.73            15.85  
      一般行政管理事务                 -                   -                   -                   -                   -  
      机关服务          
      事业运行                 -                   -                   -                   -                   -  
      其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出                 -                   -                   -                   -                   -  
二、社会保障和就业            20.89            20.89            20.89                 -                   -  
    行政事业单位离退休            20.89            20.89            20.89                 -    
     归口管理的行政单位离退休            20.89            20.89            20.89    
    其他社会保障和就业支出                 -                   -                   -                   -    
      其他社会保障和就业支出                 -                   -                   -      
三、医疗卫生与计划生育支出              3.28              3.28              3.28    
    医疗保障              3.28              3.28              3.28    
      行政单位医疗              3.28              3.28              3.28    
      事业单位医疗                 -                   -                   -      
四、住房保障支出              2.49              2.49              2.49    
      住房改革支出              2.49              2.49              2.49    
        住房公积金              2.49              2.49              2.49    
合   计          111.24         111.24           95.39           15.85                 -  

 

财政拨款基本支出预算表
统战部       单位:万元
经济分类科目 合 计 人员经费 公用经费 备 注
一、工资福利支出                43.70                43.70                     -    
  基本工资                23.21                23.21    
  津贴补贴                15.28                15.28    
  奖金                  1.93                  1.93    
  社会保障缴费                  3.28                  3.28    
  伙食补助费                     -        
  绩效工资                     -        
  其他工资福利支出                     -        
二、商品和服务支出                15.85                     -                  15.85  
  办公费                  0.35                    0.35  
  印刷费                  0.70                    0.70  
  咨询费                     -        
  手续费                  0.05                    0.05  
  水电费                     -        
  邮电费                  0.40                    0.40  
  取暖费                  0.05                    0.05  
  物业管理费                     -        
  差旅费                  1.80                    1.80  
  因公出国(境)费用                     -        
  维修(护)费                  2.00                    2.00  
  租赁费                     -        
  会议费                     -        
  培训费                  0.50                    0.50  
  公务接待费                     -        
  工会经费                     -        
  福利费        
  公务用车运行维护费                10.00                  10.00  
  其他交通费                     -        
  其他商品和服务支出                     -        
三、对个人和家庭的补助                51.69                51.69                     -    
  离休费                     -        
  退休费                12.69                12.69    
  退职(役)费                     -        
  抚恤金                  8.20                  8.20    
  生活补助                     -        
  救济费                     -        
  医疗费                     -        
  助学金                     -        
  奖励金                     -        
  住房公积金                  2.49                  2.49    
  采暖补贴                     -        
  其他对个人和家庭的补助支出                28.31                28.31    
合   计              111.24               95.39               15.85  

 

“三公”经费预算财政拨款情况统计表
统战部     单位:万元
项    目 2016年预算数 比2015年预算数增减 增减变化原因说明
合 计 10 0  
1、因公出国(境)费用      
2、公务接待费      
3、公务用车费 10 0  
其中:(1)公务用车运行维护费 10 0  
           (2)公务用车购置      
  说明:
    1、“2016年预算数”的单位范围包括部门本级及所属  1 个预算单位。  
    2、“2016年预算数”的实有人员  人,其中:在职人员  6 人,离退休人员   3 人。