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榆树市机关工委2016年部门预算

发布时间: 2016-05-13 02:12 来源: 榆树市机关工委
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第一部分  部门概况
一、 主要职能
二、 机构设置
第二部分  2016年部门预算表
一般公共预算
(一) 收支预算表
(二) 收入预算表
(三) 支出预算表
(四) 财政拨款支出预算表
(五) 财政拨款基本支出预算表
(六) “三公”经费预算财政拨款情况统计表

 

第一部分   部门概况

  一、主要职能
市直机关党工委是市委的派出机构,主要职责是:
(一)贯彻执行党的路线、方针、政策,从实际出发制定市直机关党的建设规划,指导市直机关基层党组织,搞好党的思想建设、组织建设和作风建设。
(二)组织指导市直机关基层党组织和广大党员搞好理论学习,协同市委有关部门做好市直机关干部的教育和培训工作,做好对党员的管理及党规党法的教育工作。
(三)指导市直机关各部门党组织做好党员群众的思想政治工作,充分发挥党员在改革和建设中的先锋模范作用。
(四)认真履行党内监督职责,指导市直机关各部门党组织加强对党员领导干部的监督,按有关要求定期参加党员特别是党员领导干部的民主生活会,了解掌握情况,及时向上级组织反映汇报。
(五)负责审批市直机关党组织的设置和党组织负责人的任免;领导机关纪工委的工作,审批党员违反党纪的处分决定;负责做好发展党员工作,审批直属总支、支部发展新党员和预备党员转正;组织召开市直机关党员代表大会,选择出席市党代会代表。
(六)组织机关党组织经常开展健康有益的各种文体活动,促进机关精神文明建设。
(七)对机关工会工作委员会、共青团工作委员会和妇委会等群众组织实行领导,支持他们依照法律和各自章程独立负责地开展工作。
(八)完成上级党组织交办的其它任务。
  二、机构设置
根据上述职责,市直机关工委设立四个职能委员会和一个办公室。
(一)机关纪工委
机关纪工委是市纪委的派出机构,受市纪委和市机关工委双重领导。主要职责:领导市直机关各部门党的纪律检查工作;负责市直机关党风廉政建设的教育、监督、检查工作,按照规定权限负责查处机关党员违纪案件。
(二)工会工委
机关工会工委是市总工会的派出机构,受市总工会和市机关工委双重领导。主要职责:负责制定市直机关工会组织建设规定,指导市直各部门基层工会搞好思想建设和组织建设,负责市直机关企事业单位工会组织的管理工作。
(三)团工委
团工委受团市委和市机关工委双重领导。主要职责:负责制订市直机关团的工作规划,指导机关基层团组织搞好团的思想、组织和作风建设,做好对团员的管理和团员、青年的教育工作。
(四)妇工委
妇工委受市妇联和机关工委双重领导。主职职责:负责制订市直妇女工作规划;指导各单位妇女组织搞好思想、组织和作风建设;积极开展各项活动,充分发挥妇女组织的作用。
(五)工委办公室
基层工委办公室是工委内设机构,负责工委日常党务工作、后勤管理、财务管理、四防安全、文秘档案等项工作,为领导搞好服务。

 

 

 

 

第二部分  2016年部门预算
一、一般公共预算    
收支预算表
    单位:万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 1,943.92 一、一般公共服务 1,936.12
  财政预算拨款收入 1,943.92 二、国防支出  
  非税收入               -   三、公共安全支出  
二、事业收入   四、教育支出  
  教育收费收入   五、科学技术支出  
  其他事业收入   六、文化体育与传媒支出  
三、事业单位经营收入   七、社会保障和就业 17.67
四、上级补助收入   八、医疗卫生与计划生育支出 2.44
五、附属单位上缴收入   九、节能环保支出  
六、其他收入   十、城乡社区支出  
    十一、农林水支出  
    十二、交通运输支出  
    十三、资源勘探电力信息等支出  
    十四、商业服务业等支出  
    十五、国土海洋气象等支出  
    十六、住房保障支出 1.85
    十七、粮油物资储备支出  
       
本年收入合计 1,943.92 本年支出合计 1,958.08
上年结余           14.16 结转下年  
  部门结余           14.16    
  用事业基金弥补收支差额      
  其他结余 14.16    
收入总计 1,958.08 支出总计 1,958.08

 

收入预算表
                      单位:万元
功能分类科目名称 总计 本年收入 上年结余
合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 财政预算拨款收入 非税收入 小计 教育收费收入 其他事业收入
一、一般公共服务     1,936.12      1,921.96      1,921.96      1,921.96    -                     -       14.16
   其他共产党事务支出     1,926.96      1,921.96      1,921.96      1,921.96    -                     -         5.00
      行政运行     1,926.96      1,921.96      1,921.96      1,921.96                       5.00
      一般行政管理事务                -                   -                   -                      
      机关服务                -                   -                   -                      
      事业运行                -                   -                   -                      
     其他共产党事务支出                -                   -                   -                      
    其他一般公共服务支出            9.16                             9.16
二、社会保障和就业          17.67           17.67           17.67           17.67    -                     -    
    行政事业单位离退休          17.67           17.67           17.67           17.67    -                     -    
      归口管理的行政单位离退休          17.67           17.67           17.67           17.67    -                     -             -  
      其他社会保障和就业支出                -                   -                   -                   -      -                     -             -  
        其他社会保障和就业支出                -                   -                        
三、医疗卫生与计划生育支出            2.44             2.44             2.44             2.44    -                     -             -  
    医疗保障            2.44             2.44             2.44             2.44    -                     -             -  
      行政单位医疗            2.44             2.44             2.44             2.44                  
      事业单位医疗                -                   -                   -                      
四、住房保障支出            1.85             1.85             1.85             1.85    -                     -             -  
      住房改革支出            1.85             1.85             1.85             1.85    -                     -             -  
        住房公积金            1.85             1.85             1.85             1.85                  
合   计   1,958.08    1,943.92    1,943.92    1,943.92    -                     -      14.16

 

支出预算表
              单位:万元
功能分类科目名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
合计 人员经费 公用经费
一、一般公共服务      1,936.12      46.92      35.57      11.35    1,889.20      
   其他共产党事务支出      1,926.96      46.92      35.57      11.35    1,880.04      
      行政运行      1,926.96      46.92          35.57      11.35    1,880.04      
      一般行政管理事务               -             -              
      机关服务               -             -              
      事业运行               -             -              
     其他共产党事务支出               -             -              
    其他一般公共服务支出                 9.16                     9.16      
二、社会保障和就业          17.67      17.67      17.67           -               -        
    行政事业单位离退休          17.67      17.67      17.67           -               -        
      归口管理的行政单位离退休          17.67      17.67          17.67          
    其他社会保障和就业支出               -             -             -             -               -        
      其他社会保障和就业支出               -             -              
三、医疗卫生与计划生育支出            2.44        2.44        2.44           -               -        
    医疗保障            2.44        2.44        2.44          
      行政单位医疗            2.44        2.44            2.44          
      事业单位医疗               -             -              
四、住房保障支出            1.85        1.85        1.85          
      住房改革支出            1.85        1.85        1.85          
        住房公积金            1.85        1.85            1.85          
合   计    1,958.08     68.88     57.53     11.35   1,889.20      

 

财政拨款支出预算表
          单位:万元
功能分类科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 人员经费 公用经费
一、一般公共服务        1,936.12            46.92            35.57            11.35        1,889.20
   其他共产党事务支出        1,926.96            46.92            35.57            11.35        1,880.04
      行政运行        1,926.96            46.92            35.57            11.35        1,880.04
      一般行政管理事务                 -                   -                   -                   -                   -  
      机关服务                 -                   -                   -                   -                   -  
      事业运行                 -                   -                   -                   -                   -  
     其他共产党事务支出                 -                   -                   -                   -                   -  
  其他一般公共服务支出                    9.16                          9.16
二、社会保障和就业            17.67            17.67            17.67                 -                   -  
    行政事业单位离退休            17.67            17.67            17.67                 -    
     归口管理的行政单位离退休            17.67            17.67            17.67    
    其他社会保障和就业支出                 -                   -                   -                   -    
      其他社会保障和就业支出                 -                   -                   -      
三、医疗卫生与计划生育支出              2.44              2.44              2.44    
    医疗保障              2.44              2.44              2.44    
      行政单位医疗              2.44              2.44              2.44    
      事业单位医疗                 -                   -                   -      
四、住房保障支出              1.85              1.85              1.85    
      住房改革支出              1.85              1.85              1.85    
        住房公积金              1.85              1.85              1.85    
合   计        1,958.08           68.88           57.53           11.35      1,889.20

 

财政拨款基本支出预算表
        单位:万元
经济分类科目 合 计 人员经费 公用经费 备 注
一、工资福利支出                  37.96                37.96                     -    
  基本工资                  17.62                17.62    
  津贴补贴                  14.89                14.89    
  奖金                   1.47                  1.47    
  社会保障缴费                   2.44                  2.44    
  伙食补助费                      -        
  绩效工资                      -        
  其他工资福利支出                   1.54                  1.54    
二、商品和服务支出                  11.40                  0.05                11.35  
  办公费                   3.13                    3.13  
  印刷费                      -        
  咨询费                      -        
  手续费                      -        
  水电费                      -        
  邮电费                      -        
  取暖费                   0.05                  0.05    
  物业管理费                      -        
  差旅费                      -        
  因公出国(境)费用                      -        
  维修(护)费                      -        
  租赁费                      -        
  会议费                      -        
  培训费                      -        
  公务接待费                   0.22                    0.22  
  工会经费                      -        
  福利费                      -        
  公务用车运行维护费                   8.00                    8.00  
  其他交通费                      -        
  其他商品和服务支出                      -        
三、对个人和家庭的补助                  19.52                19.52                     -    
  离休费                      -        
  退休费                  17.67                17.67    
  退职(役)费                      -        
  抚恤金                      -        
  生活补助                      -        
  救济费                      -        
  医疗费        
  助学金                      -        
  奖励金                      -        
  住房公积金                   1.85                  1.85    
  采暖补贴                      -        
  其他对个人和家庭的补助支出                      -        
合   计                  68.88               57.53               11.35  

 

“三公”经费预算财政拨款情况统计表
      单位:万元
项    目 2016年预算数 比2015年预算数增减 增减变化原因说明
合 计 8.22 0  
1、因公出国(境)费用 0.00 0  
2、公务接待费 0.22 0  
3、公务用车费 8.00 0  
其中:(1)公务用车运行维护费 8.00 0  
           (2)公务用车购置 0.00    
  说明:
    1、“2016年预算数”的单位范围包括部门本级及所属  1 个预算单位。  
    2、“2016年预算数”的实有人员 10人,其中:在职人员 6 人,离退休人员  4 人。