共青团榆树市委2016年部门预算
共青团榆树市委2016年部门预算
二〇一六年五月十三日
目 录
第一部分 部门概况
- 主要职能
- 机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一般公共预算
- 收支预算表
- 收入预算表
- 支出预算表
- 政拨款支出预算表
- 财政拨款基本支出预算表
- “三公”经费预算财政拨款情况统计表
第一部分 部门概况
一、主要职能
团市委是市委领导下主管共青团工作的群团部门。主要职能是：
1、教育引导全市青少年思想政治工作。
2、团强带领青年开展劳动创造。
3、维护青少年合法权益。
二、机构设置
根据上述职责，榆树市团市委内设4个机构，分别为组织部、学少部、青农部、青工部。
下设1家预算单位，为榆树团市委（本级）
| 第二部分 2016年部门预算 | |||
| 一、一般公共预算 | |||
| 收支预算表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 68.93 | 一、一般公共服务 | 65.67 |
| 财政预算拨款收入 | 68.93 | 二、国防支出 | |
| 非税收入 | - | 三、公共安全支出 | |
| 二、事业收入 | 四、教育支出 | ||
| 教育收费收入 | 五、科学技术支出 | ||
| 其他事业收入 | 六、文化体育与传媒支出 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 七、社会保障和就业 | ||
| 四、上级补助收入 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 2.99 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 九、节能环保支出 | ||
| 六、其他收入 | 十、城乡社区支出 | ||
| 十一、农林水支出 | |||
| 十二、交通运输支出 | |||
| 十三、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 十四、商业服务业等支出 | |||
| 十五、国土海洋气象等支出 | |||
| 十六、住房保障支出 | 2.27 | ||
| 十七、粮油物资储备支出 | |||
| 十八、其他支出 | 26.41 | ||
| 本年收入合计 | 68.93 | 本年支出合计 | 97.34 |
| 上年结余 | 28.41 | 结转下年 | |
| 部门结余 | 28.41 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | |||
| 其他结余 | |||
| 收入总计 | 97.34 | 支出总计 | 97.34 |
| 收入预算表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 功能分类科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结余 | ||||||||||
| 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
| 小计 | 财政预算拨款收入 | 非税收入 | 小计 | 教育收费收入 | 其他事业收入 | ||||||||
| 一、一般公共服务 | 65.67 | 63.67 | 63.67 | 63.67 | - | - | 2.00 | ||||||
| 群众团体事务 | 65.67 | 63.67 | 63.67 | 63.67 | - | - | 2.00 | ||||||
| 行政运行 | 38.39 | 36.39 | 36.39 | 36.39 | 2.00 | ||||||||
| 一般行政管理事务 | - | - | - | ||||||||||
| 机关服务 | - | - | - | ||||||||||
| 事业运行 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | |||||||||
| 其他群众团体事务支出 | - | - | - | ||||||||||
| 二、社会保障和就业 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 行政事业单位离退休 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 其他社会保障和就业支出 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 其他社会保障和就业支出 | - | - | |||||||||||
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | - | - | - | ||||||
| 医疗保障 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | - | - | - | ||||||
| 行政单位医疗 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | |||||||||
| 事业单位医疗 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | |||||||||
| 四、住房保障支出 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | - | - | - | ||||||
| 住房改革支出 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | - | - | - | ||||||
| 住房公积金 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | |||||||||
| 五、其他支出 | 26.41 | 26.41 | |||||||||||
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 26.41 | 26.41 | |||||||||||
| 用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 26.41 | 26.41 | |||||||||||
| 合 计 | 97.34 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.41 |
| 支出预算表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
| 一、一般公共服务 | 65.67 | 65.67 | 51.27 | 14.40 | - | |||
| 群众团体事务 | 65.67 | 65.67 | 51.27 | 14.40 | - | |||
| 行政运行 | 38.39 | 38.39 | 23.99 | 14.40 | ||||
| 一般行政管理事务 | - | - | ||||||
| 机关服务 | - | - | ||||||
| 事业运行 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | |||||
| 其他群众团体事务支出 | - | - | ||||||
| 二、社会保障和就业 | - | - | - | - | - | |||
| 行政事业单位离退休 | - | - | - | - | - | |||
| 归口管理的行政单位离退休 | - | - | ||||||
| 其他社会保障和就业支出 | - | - | - | - | - | |||
| 其他社会保障和就业支出 | - | - | ||||||
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | - | - | |||
| 医疗保障 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | |||||
| 行政单位医疗 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | |||||
| 事业单位医疗 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | |||||
| 四、住房保障支出 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | |||||
| 住房改革支出 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | |||||
| 住房公积金 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | |||||
| 五、其他支出 | 26.41 | 26.41 | ||||||
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 26.41 | 26.41 | ||||||
| 用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 26.41 | 26.41 | ||||||
| 合 计 | 97.34 | 70.93 | 56.53 | 14.40 | 26.41 | - | ||
| 财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 一、一般公共服务 | 65.67 | 65.67 | 51.27 | 14.40 | - |
| 群众团体事务 | 65.67 | 65.67 | 51.27 | 14.40 | - |
| 行政运行 | 38.39 | 38.39 | 23.99 | 14.40 | - |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | - | - |
| 机关服务 | - | - | - | - | - |
| 事业运行 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | - | - |
| 其他群众团体事务支出 | - | - | - | - | - |
| 二、社会保障和就业 | - | - | - | - | - |
| 行政事业单位离退休 | - | - | - | - | |
| 归口管理的行政单位离退休 | - | - | - | ||
| 其他社会保障和就业支出 | - | - | - | - | |
| 其他社会保障和就业支出 | - | - | - | ||
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | ||
| 医疗保障 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | ||
| 行政单位医疗 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | ||
| 事业单位医疗 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | ||
| 四、住房保障支出 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | ||
| 住房改革支出 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | ||
| 住房公积金 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | ||
| 五、其他支出 | 26.41 | 26.41 | |||
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 26.41 | 26.41 | |||
| 用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 26.41 | 26.41 | |||
| 合 计 | 97.34 | 70.93 | 56.53 | 14.40 | 26.41 |
| 财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | 备 注 |
| 一、工资福利支出 | 54.26 | 54.26 | - | |
| 基本工资 | 29.60 | 29.60 | ||
| 津贴补贴 | 19.74 | 19.74 | ||
| 奖金 | 0.83 | 0.83 | ||
| 社会保障缴费 | 2.99 | 2.99 | ||
| 伙食补助费 | - | |||
| 绩效工资 | 1.10 | 1.10 | ||
| 其他工资福利支出 | - | |||
| 二、商品和服务支出 | 14.40 | 14.40 | ||
| 办公费 | 4.40 | 4.40 | ||
| 印刷费 | - | |||
| 咨询费 | - | |||
| 手续费 | - | |||
| 水电费 | - | |||
| 邮电费 | - | |||
| 取暖费 | - | |||
| 物业管理费 | - | |||
| 差旅费 | - | |||
| 因公出国（境）费用 | - | |||
| 维修（护）费 | - | |||
| 租赁费 | - | |||
| 会议费 | - | |||
| 培训费 | - | |||
| 公务接待费 | 0.19 | 0.19 | ||
| 工会经费 | - | |||
| 福利费 | - | |||
| 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | ||
| 其他交通费 | 1.81 | 1.81 | ||
| 其他商品和服务支出 | - | |||
| 三、对个人和家庭的补助 | 2.27 | 2.27 | - | |
| 离休费 | - | |||
| 退休费 | - | |||
| 退职（役）费 | - | |||
| 抚恤金 | - | |||
| 生活补助 | - | |||
| 救济费 | - | |||
| 医疗费 | - | |||
| 助学金 | - | |||
| 奖励金 | - | |||
| 住房公积金 | 2.27 | 2.27 | ||
| 采暖补贴 | - | |||
| 其他对个人和家庭的补助支出 | - | |||
| 合 计 | 70.93 | 56.53 | 14.40 | |
| “三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 项 目 | 2016年预算数 | 比2015年预算数增减 | 增减变化原因说明 |
| 合 计 | 8.19 | ||
| 1、因公出国（境）费用 | |||
| 2、公务接待费 | 0.19 | ||
| 3、公务用车费 | 8.00 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 8.00 | ||
| （2）公务用车购置 | |||
| 说明： 1、“2016年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。 2、“2016年预算数”的实有人员 10人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 人。 |
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