目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一般公共预算
(一) 收支预算表
(二) 收入预算表
(三) 支出预算表
(四) 财政拨款支出预算表
(五) 财政拨款基本支出预算表
(六) “三公”经费预算财政拨款情况统计表
第一部分 部门概况
一、 主要职能:
(一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策。
(二)检查指导全市老干部工作,向市委、市政府及主管领导报告老干部工作情况并提出建议。
(三)调查、指导、协调和掌握全市老干部政治、生活待遇落实情况,反映老干部意见和要求,提出解决问题的意见和建议,督促有关部门落实老干部政治、生活待遇。
(四)协同有关部门做好老干部党组织建设和老干部思想政治工作,负责老干部工作网站建设和宣传维护工作。
(五)充分引导和发挥老干部作用,为老干部发挥作用创造条件、做好服务工作。
(六)负责老干部信访工作,协调解决老干部实际情况和问题。
(七)协调有关部门做好老干部医疗保健工作。
(八)负责指导全市老干部活动场所建设和开展各项健康有益活动。
(九)负责指导全市老年大学的建设和开展老年教育工作。
(十)完成市委、市政府交办的其它工作。
二、 机构设置
根据上述职责,榆树市老干部局内设4个机构,分别为秘书科、业务指导科、老干部活动室、老年大学。
下设1家预算单位,为榆树市老干部局(本级)。
第二部分 2016年部门预算 | |||
一、一般公共预算 | |||
收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 483.41 | 一、一般公共服务 | 396.46 |
财政预算拨款收入 | 483.41 | 二、国防支出 | |
非税收入 | 三、公共安全支出 | ||
二、事业收入 | 四、教育支出 | ||
教育收费收入 | 五、科学技术支出 | ||
其他事业收入 | 六、文化体育与传媒支出 | ||
三、事业单位经营收入 | 七、社会保障和就业 | 73.54 | |
四、上级补助收入 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 7.62 | |
五、附属单位上缴收入 | 九、节能环保支出 | ||
六、其他收入 | 十、城乡社区支出 | ||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探电力信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | 5.79 | ||
十七、粮油物资储备支出 | |||
本年收入合计 | 483.41 | 本年支出合计 | 483.41 |
上年结余 | 结转下年 | ||
部门结余 | |||
用事业基金弥补收支差额 | |||
其他结余 | |||
收入总计 | 483.41 | 支出总计 | 483.41 |
收入预算表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
功能分类科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结余 | ||||||||||
合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
小计 | 财政预算拨款收入 | 非税收入 | 小计 | 教育收费收入 | 其他事业收入 | ||||||||
一、一般公共服务 | 396.46 | 396.46 | 396.46 | 396.46 | |||||||||
其他共产党机关事务 | |||||||||||||
行政运行 | 291.81 | 291.81 | 291.81 | 291.81 | |||||||||
一般行政管理事务 | |||||||||||||
机关服务 | |||||||||||||
事业运行 | 104.65 | 104.65 | 104.65 | 104.65 | |||||||||
其他共产党机关事务支出 | |||||||||||||
二、社会保障和就业 | 73.54 | 73.54 | 73.54 | 73.54 | |||||||||
行政事业单位离退休 | 73.54 | 73.54 | 73.54 | 73.54 | |||||||||
未归口管理的行政单位离退休 | |||||||||||||
其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||
其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | |||||||||
医疗保障 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | |||||||||
行政单位医疗 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | |||||||||
事业单位医疗 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | |||||||||
四、住房保障支出 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | |||||||||
住房改革支出 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | |||||||||
住房公积金 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | |||||||||
合 计 | 483.41 | 483.41 | 483.41 | 483.41 |
支出预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
一、一般公共服务 | 396.46 | 396.46 | 353.56 | 42.90 | ||||
其他共产党机关事务 | ||||||||
行政运行 | 291.81 | 291.81 | 248.91 | 42.90 | ||||
一般行政管理事务 | ||||||||
机关服务 | ||||||||
事业运行 | 104.65 | 104.65 | 104.65 | |||||
其他共产党机关事务支出 | ||||||||
二、社会保障和就业 | 73.54 | 73.54 | 73.54 | |||||
行政事业单位离退休 | 73.54 | 73.54 | 73.54 | |||||
未归口管理的行政单位离退休 | ||||||||
其他社会保障和就业支出 | ||||||||
其他社会保障和就业支出 | ||||||||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | |||||
医疗保障 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | |||||
行政单位医疗 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | |||||
事业单位医疗 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | |||||
四、住房保障支出 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | |||||
住房改革支出 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | |||||
住房公积金 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | |||||
合 计 | 483.41 | 483.41 | 483.41 |
财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
一、一般公共服务 | 396.46 | 396.46 | 353.56 | 42.90 | |
其他共产党机关事务 | |||||
行政运行 | 291.81 | 291.81 | 248.91 | 42.90 | |
一般行政管理事务 | |||||
机关服务 | |||||
事业运行 | 104.65 | 104.65 | 104.65 | ||
其他共产党机关事务支出 | |||||
二、社会保障和就业 | 73.54 | 73.54 | 73.54 | ||
行政事业单位离退休 | 73.54 | 73.54 | 73.54 | ||
未归口管理的行政单位离退休 | |||||
其他社会保障和就业支出 | |||||
其他社会保障和就业支出 | |||||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | ||
医疗保障 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | ||
行政单位医疗 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | ||
事业单位医疗 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | ||
四、住房保障支出 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | ||
住房改革支出 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | ||
住房公积金 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | ||
合 计 | 483.41 | 483.41 | 440.51 | 42.90 |
财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | 备 注 |
一、工资福利支出 | 22.10 | 22.10 | ||
基本工资 | 5.17 | 5.17 | ||
津贴补贴 | 2.61 | 2.61 | ||
奖金 | 4.32 | 4.32 | ||
社会保障缴费 | 7.62 | 7.62 | ||
伙食补助费 | ||||
绩效工资 | 2.38 | 2.38 | ||
其他工资福利支出 | ||||
二、商品和服务支出 | 42.90 | 42.90 | ||
办公费 | 9.00 | 9.00 | ||
印刷费 | 4.00 | 4.00 | ||
咨询费 | ||||
手续费 | ||||
水电费 | 5.00 | 5.00 | ||
邮电费 | 3.00 | 3.00 | ||
取暖费 | 6.90 | 6.90 | ||
物业管理费 | ||||
差旅费 | 2.00 | 2.00 | ||
因公出国(境)费用 | ||||
维修(护)费 | 3.00 | 3.00 | ||
租赁费 | ||||
会议费 | ||||
培训费 | ||||
公务接待费 | 1.00 | 1.00 | ||
工会经费 | ||||
福利费 | ||||
公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | ||
其他交通费 | 1.00 | |||
其他商品和服务支出 | ||||
三、对个人和家庭的补助 | 418.41 | 418.41 | ||
离休费 | ||||
退休费 | 73.54 | 73.54 | ||
退职(役)费 | ||||
抚恤金 | ||||
生活补助 | 339.08 | 339.08 | ||
救济费 | ||||
医疗费 | ||||
助学金 | ||||
奖励金 | ||||
住房公积金 | 5.79 | 5.79 | ||
采暖补贴 | ||||
其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
合 计 | 483.41 | 440.51 | 42.90 |
“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 2016年预算数 | 比2015年预算数增减 | 增减变化原因说明 |
合 计 | 8.30 | ||
1、因公出国(境)费用 | 0 | ||
2、公务接待费 | 0.30 | ||
3、公务用车费 | 8.00 | ||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 8.00 | ||
(2)公务用车购置 | 0 | ||
说明: 1、“2016年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、“2016年预算数”的实有人员 30 人,其中:在职人员 20 人,离退休人员 10 人。 |
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