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榆树市老干部局2016年部门预算

发布时间: 2016-05-13 02:27 来源: 榆树市老干部局
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第一部分  部门概况
一、 主要职能
二、 机构设置
第二部分  2016年部门预算表
一般公共预算
(一) 收支预算表
(二) 收入预算表
(三) 支出预算表
    (四) 财政拨款支出预算表
      (五) 财政拨款基本支出预算表
            (六) “三公”经费预算财政拨款情况统计表

 

             第一部分   部门概况


  一、 主要职能:
  (一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策。
  (二)检查指导全市老干部工作,向市委、市政府及主管领导报告老干部工作情况并提出建议。
  (三)调查、指导、协调和掌握全市老干部政治、生活待遇落实情况,反映老干部意见和要求,提出解决问题的意见和建议,督促有关部门落实老干部政治、生活待遇。
  (四)协同有关部门做好老干部党组织建设和老干部思想政治工作,负责老干部工作网站建设和宣传维护工作。
  (五)充分引导和发挥老干部作用,为老干部发挥作用创造条件、做好服务工作。
  (六)负责老干部信访工作,协调解决老干部实际情况和问题。
  (七)协调有关部门做好老干部医疗保健工作。
  (八)负责指导全市老干部活动场所建设和开展各项健康有益活动。
  (九)负责指导全市老年大学的建设和开展老年教育工作。
  (十)完成市委、市政府交办的其它工作。
  二、 机构设置
  根据上述职责,榆树市老干部局内设4个机构,分别为秘书科、业务指导科、老干部活动室、老年大学。
  下设1家预算单位,为榆树市老干部局(本级)。

 

第二部分  2016年部门预算
一、一般公共预算    
收支预算表
    单位:万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 483.41 一、一般公共服务 396.46
  财政预算拨款收入 483.41 二、国防支出  
  非税收入   三、公共安全支出  
二、事业收入   四、教育支出  
  教育收费收入   五、科学技术支出  
  其他事业收入   六、文化体育与传媒支出  
三、事业单位经营收入   七、社会保障和就业 73.54
四、上级补助收入   八、医疗卫生与计划生育支出 7.62
五、附属单位上缴收入   九、节能环保支出  
六、其他收入   十、城乡社区支出  
    十一、农林水支出  
    十二、交通运输支出  
    十三、资源勘探电力信息等支出  
    十四、商业服务业等支出  
    十五、国土海洋气象等支出  
    十六、住房保障支出 5.79
    十七、粮油物资储备支出  
       
本年收入合计 483.41 本年支出合计 483.41
上年结余   结转下年  
  部门结余      
  用事业基金弥补收支差额      
  其他结余      
收入总计 483.41 支出总计 483.41

 

收入预算表
                      单位:万元
功能分类科目名称 总计 本年收入 上年结余
合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 财政预算拨款收入 非税收入 小计 教育收费收入 其他事业收入
一、一般公共服务 396.46 396.46 396.46 396.46                  
    其他共产党机关事务                          
      行政运行 291.81 291.81 291.81 291.81                  
      一般行政管理事务                          
      机关服务                          
      事业运行 104.65 104.65 104.65 104.65                  
      其他共产党机关事务支出                          
二、社会保障和就业 73.54 73.54 73.54 73.54                  
    行政事业单位离退休 73.54 73.54 73.54 73.54                  
    未归口管理的行政单位离退休                          
    其他社会保障和就业支出                          
      其他社会保障和就业支出                          
三、医疗卫生与计划生育支出 7.62 7.62 7.62 7.62                  
    医疗保障 7.62 7.62 7.62 7.62                  
      行政单位医疗 5.03 5.03 5.03 5.03                  
      事业单位医疗 2.59 2.59 2.59 2.59                  
四、住房保障支出 5.79 5.79 5.79 5.79                  
      住房改革支出 5.79 5.79 5.79 5.79                  
        住房公积金 5.79 5.79 5.79 5.79                  
合   计 483.41 483.41 483.41 483.41                  

 

支出预算表
              单位:万元
功能分类科目名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
合计 人员经费 公用经费
一、一般公共服务 396.46 396.46 353.56 42.90        
    其他共产党机关事务                
      行政运行 291.81 291.81 248.91 42.90        
      一般行政管理事务                
      机关服务                
      事业运行 104.65 104.65 104.65          
      其他共产党机关事务支出                
二、社会保障和就业 73.54 73.54 73.54          
    行政事业单位离退休 73.54 73.54 73.54          
    未归口管理的行政单位离退休                
    其他社会保障和就业支出                
      其他社会保障和就业支出                
三、医疗卫生与计划生育支出 7.62 7.62 7.62          
    医疗保障 7.62 7.62 7.62          
      行政单位医疗 5.03 5.03 5.03          
      事业单位医疗 2.59 2.59 2.59          
四、住房保障支出 5.79 5.79 5.79          
      住房改革支出 5.79 5.79 5.79          
        住房公积金 5.79 5.79 5.79          
合   计 483.41 483.41 483.41          

 

财政拨款支出预算表
          单位:万元
功能分类科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 人员经费 公用经费
一、一般公共服务 396.46 396.46 353.56 42.90  
    其他共产党机关事务          
      行政运行 291.81 291.81 248.91 42.90  
      一般行政管理事务          
      机关服务          
      事业运行 104.65 104.65 104.65    
      其他共产党机关事务支出          
二、社会保障和就业 73.54 73.54 73.54    
    行政事业单位离退休 73.54 73.54 73.54    
    未归口管理的行政单位离退休          
    其他社会保障和就业支出          
      其他社会保障和就业支出          
三、医疗卫生与计划生育支出 7.62 7.62 7.62    
    医疗保障 7.62 7.62 7.62    
      行政单位医疗 5.03 5.03 5.03    
      事业单位医疗 2.59 2.59 2.59    
四、住房保障支出 5.79 5.79 5.79    
      住房改革支出 5.79 5.79 5.79    
        住房公积金 5.79 5.79 5.79    
合   计 483.41 483.41 440.51 42.90  

 

财政拨款基本支出预算表
        单位:万元
经济分类科目 合 计 人员经费 公用经费 备 注
一、工资福利支出 22.10 22.10    
  基本工资 5.17 5.17    
  津贴补贴 2.61 2.61    
  奖金 4.32 4.32    
  社会保障缴费 7.62 7.62    
  伙食补助费        
  绩效工资 2.38 2.38    
  其他工资福利支出        
二、商品和服务支出 42.90   42.90  
  办公费 9.00   9.00  
  印刷费 4.00   4.00  
  咨询费        
  手续费        
  水电费 5.00   5.00  
  邮电费 3.00   3.00  
  取暖费 6.90   6.90  
  物业管理费        
  差旅费 2.00   2.00  
  因公出国(境)费用        
  维修(护)费 3.00   3.00  
  租赁费        
  会议费        
  培训费        
  公务接待费 1.00   1.00  
  工会经费        
  福利费        
  公务用车运行维护费 8.00   8.00  
  其他交通费     1.00  
  其他商品和服务支出        
三、对个人和家庭的补助 418.41 418.41    
  离休费        
  退休费 73.54 73.54    
  退职(役)费        
  抚恤金        
  生活补助 339.08 339.08    
  救济费        
  医疗费        
  助学金        
  奖励金        
  住房公积金 5.79 5.79    
  采暖补贴        
  其他对个人和家庭的补助支出        
合   计 483.41 440.51 42.90  

 

“三公”经费预算财政拨款情况统计表
      单位:万元
项    目 2016年预算数 比2015年预算数增减 增减变化原因说明
合 计 8.30    
1、因公出国(境)费用 0    
2、公务接待费 0.30    
3、公务用车费 8.00    
其中:(1)公务用车运行维护费 8.00    
           (2)公务用车购置 0    
  说明:
    1、“2016年预算数”的单位范围包括部门本级及所属  1 个预算单位。  
    2、“2016年预算数”的实有人员 30  人,其中:在职人员 20 人,离退休人员   10 人。