
目 录
第一部分  部门概况
一、 主要职能
二、 机构设置
第二部分  2016年部门预算表
一般公共预算
(一) 收支预算表
(二) 收入预算表
(三) 支出预算表
    (四) 财政拨款支出预算表
      (五) 财政拨款基本支出预算表
            (六) “三公”经费预算财政拨款情况统计表
第一部分 部门概况
  一、 主要职能:
  (一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策。
  (二)检查指导全市老干部工作,向市委、市政府及主管领导报告老干部工作情况并提出建议。
  (三)调查、指导、协调和掌握全市老干部政治、生活待遇落实情况,反映老干部意见和要求,提出解决问题的意见和建议,督促有关部门落实老干部政治、生活待遇。
  (四)协同有关部门做好老干部党组织建设和老干部思想政治工作,负责老干部工作网站建设和宣传维护工作。
  (五)充分引导和发挥老干部作用,为老干部发挥作用创造条件、做好服务工作。
  (六)负责老干部信访工作,协调解决老干部实际情况和问题。
  (七)协调有关部门做好老干部医疗保健工作。
  (八)负责指导全市老干部活动场所建设和开展各项健康有益活动。
  (九)负责指导全市老年大学的建设和开展老年教育工作。
  (十)完成市委、市政府交办的其它工作。
  二、 机构设置
  根据上述职责,榆树市老干部局内设4个机构,分别为秘书科、业务指导科、老干部活动室、老年大学。
  下设1家预算单位,为榆树市老干部局(本级)。
| 第二部分 2016年部门预算 | |||
| 一、一般公共预算 | |||
| 收支预算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 
| 一、财政拨款收入 | 483.41 | 一、一般公共服务 | 396.46 | 
| 财政预算拨款收入 | 483.41 | 二、国防支出 | |
| 非税收入 | 三、公共安全支出 | ||
| 二、事业收入 | 四、教育支出 | ||
| 教育收费收入 | 五、科学技术支出 | ||
| 其他事业收入 | 六、文化体育与传媒支出 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 七、社会保障和就业 | 73.54 | |
| 四、上级补助收入 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 7.62 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 九、节能环保支出 | ||
| 六、其他收入 | 十、城乡社区支出 | ||
| 十一、农林水支出 | |||
| 十二、交通运输支出 | |||
| 十三、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 十四、商业服务业等支出 | |||
| 十五、国土海洋气象等支出 | |||
| 十六、住房保障支出 | 5.79 | ||
| 十七、粮油物资储备支出 | |||
| 本年收入合计 | 483.41 | 本年支出合计 | 483.41 | 
| 上年结余 | 结转下年 | ||
| 部门结余 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | |||
| 其他结余 | |||
| 收入总计 | 483.41 | 支出总计 | 483.41 | 
| 收入预算表 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 功能分类科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结余 | ||||||||||
| 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
| 小计 | 财政预算拨款收入 | 非税收入 | 小计 | 教育收费收入 | 其他事业收入 | ||||||||
| 一、一般公共服务 | 396.46 | 396.46 | 396.46 | 396.46 | |||||||||
| 其他共产党机关事务 | |||||||||||||
| 行政运行 | 291.81 | 291.81 | 291.81 | 291.81 | |||||||||
| 一般行政管理事务 | |||||||||||||
| 机关服务 | |||||||||||||
| 事业运行 | 104.65 | 104.65 | 104.65 | 104.65 | |||||||||
| 其他共产党机关事务支出 | |||||||||||||
| 二、社会保障和就业 | 73.54 | 73.54 | 73.54 | 73.54 | |||||||||
| 行政事业单位离退休 | 73.54 | 73.54 | 73.54 | 73.54 | |||||||||
| 未归口管理的行政单位离退休 | |||||||||||||
| 其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||
| 其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | |||||||||
| 医疗保障 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | |||||||||
| 行政单位医疗 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | |||||||||
| 事业单位医疗 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | |||||||||
| 四、住房保障支出 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | |||||||||
| 住房改革支出 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | |||||||||
| 住房公积金 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | |||||||||
| 合 计 | 483.41 | 483.41 | 483.41 | 483.41 | |||||||||
| 支出预算表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
| 一、一般公共服务 | 396.46 | 396.46 | 353.56 | 42.90 | ||||
| 其他共产党机关事务 | ||||||||
| 行政运行 | 291.81 | 291.81 | 248.91 | 42.90 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||||||
| 机关服务 | ||||||||
| 事业运行 | 104.65 | 104.65 | 104.65 | |||||
| 其他共产党机关事务支出 | ||||||||
| 二、社会保障和就业 | 73.54 | 73.54 | 73.54 | |||||
| 行政事业单位离退休 | 73.54 | 73.54 | 73.54 | |||||
| 未归口管理的行政单位离退休 | ||||||||
| 其他社会保障和就业支出 | ||||||||
| 其他社会保障和就业支出 | ||||||||
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | |||||
| 医疗保障 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | |||||
| 行政单位医疗 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | |||||
| 事业单位医疗 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | |||||
| 四、住房保障支出 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | |||||
| 住房改革支出 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | |||||
| 住房公积金 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | |||||
| 合 计 | 483.41 | 483.41 | 483.41 | |||||
| 财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 一、一般公共服务 | 396.46 | 396.46 | 353.56 | 42.90 | |
| 其他共产党机关事务 | |||||
| 行政运行 | 291.81 | 291.81 | 248.91 | 42.90 | |
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 事业运行 | 104.65 | 104.65 | 104.65 | ||
| 其他共产党机关事务支出 | |||||
| 二、社会保障和就业 | 73.54 | 73.54 | 73.54 | ||
| 行政事业单位离退休 | 73.54 | 73.54 | 73.54 | ||
| 未归口管理的行政单位离退休 | |||||
| 其他社会保障和就业支出 | |||||
| 其他社会保障和就业支出 | |||||
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | ||
| 医疗保障 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | ||
| 行政单位医疗 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | ||
| 事业单位医疗 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | ||
| 四、住房保障支出 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | ||
| 住房改革支出 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | ||
| 住房公积金 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | ||
| 合 计 | 483.41 | 483.41 | 440.51 | 42.90 | |
| 财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 经济分类科目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | 备 注 | 
| 一、工资福利支出 | 22.10 | 22.10 | ||
| 基本工资 | 5.17 | 5.17 | ||
| 津贴补贴 | 2.61 | 2.61 | ||
| 奖金 | 4.32 | 4.32 | ||
| 社会保障缴费 | 7.62 | 7.62 | ||
| 伙食补助费 | ||||
| 绩效工资 | 2.38 | 2.38 | ||
| 其他工资福利支出 | ||||
| 二、商品和服务支出 | 42.90 | 42.90 | ||
| 办公费 | 9.00 | 9.00 | ||
| 印刷费 | 4.00 | 4.00 | ||
| 咨询费 | ||||
| 手续费 | ||||
| 水电费 | 5.00 | 5.00 | ||
| 邮电费 | 3.00 | 3.00 | ||
| 取暖费 | 6.90 | 6.90 | ||
| 物业管理费 | ||||
| 差旅费 | 2.00 | 2.00 | ||
| 因公出国(境)费用 | ||||
| 维修(护)费 | 3.00 | 3.00 | ||
| 租赁费 | ||||
| 会议费 | ||||
| 培训费 | ||||
| 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | ||
| 工会经费 | ||||
| 福利费 | ||||
| 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | ||
| 其他交通费 | 1.00 | |||
| 其他商品和服务支出 | ||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 418.41 | 418.41 | ||
| 离休费 | ||||
| 退休费 | 73.54 | 73.54 | ||
| 退职(役)费 | ||||
| 抚恤金 | ||||
| 生活补助 | 339.08 | 339.08 | ||
| 救济费 | ||||
| 医疗费 | ||||
| 助学金 | ||||
| 奖励金 | ||||
| 住房公积金 | 5.79 | 5.79 | ||
| 采暖补贴 | ||||
| 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
| 合 计 | 483.41 | 440.51 | 42.90 | |
| “三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 2016年预算数 | 比2015年预算数增减 | 增减变化原因说明 | 
| 合 计 | 8.30 | ||
| 1、因公出国(境)费用 | 0 | ||
| 2、公务接待费 | 0.30 | ||
| 3、公务用车费 | 8.00 | ||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 8.00 | ||
| (2)公务用车购置 | 0 | ||
| 说明: 1、“2016年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、“2016年预算数”的实有人员 30 人,其中:在职人员 20 人,离退休人员 10 人。 | |||
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