榆树市工商联2016年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一般公共预算
（一） 收支预算表
（二） 收入预算表
（三） 支出预算表
（四） 财政拨款支出预算表
（五） 财政拨款基本支出预算表
（六） “三公”经费预算财政拨款情况统计表
第一部分 部门概况
一、主要职能
逐条细化阐述（按照部门“三定”方案表述）
二、机构设置
根据上述职责，榆树市**局内设**个机构，分别为办公室。
下设**家预算单位，分别为榆树市**局（本级）、榆树市**（二级预算单位）
| 第二部分 2016年部门预算 | |||
| 一、一般公共预算 | |||
| 收支预算表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 46.48 | 一、一般公共服务 | 32.30 |
| 财政预算拨款收入 | 46.48 | 二、国防支出 | |
| 非税收入 | - | 三、公共安全支出 | |
| 二、事业收入 | 四、教育支出 | ||
| 教育收费收入 | 五、科学技术支出 | ||
| 其他事业收入 | 六、文化体育与传媒支出 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 七、社会保障和就业 | 12.02 | |
| 四、上级补助收入 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 1.23 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 九、节能环保支出 | ||
| 六、其他收入 | 十、城乡社区支出 | ||
| 十一、农林水支出 | |||
| 十二、交通运输支出 | |||
| 十三、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 十四、商业服务业等支出 | |||
| 十五、国土海洋气象等支出 | |||
| 十六、住房保障支出 | 0.93 | ||
| 十七、粮油物资储备支出 | |||
| 本年收入合计 | 46.48 | 本年支出合计 | 46.48 |
| 上年结余 | - | 结转下年 | |
| 部门结余 | - | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | |||
| 其他结余 | |||
| 收入总计 | 46.48 | 支出总计 | 46.48 |
| 收入预算表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 功能分类科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结余 | ||||||||||
| 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
| 小计 | 财政预算拨款收入 | 非税收入 | 小计 | 教育收费收入 | 其他事业收入 | ||||||||
| 一、一般公共服务 | 32.30 | 32.30 | 32.30 | 32.30 | - | - | - | ||||||
| 民主党派及工商联事务 | 32.30 | 32.30 | 32.30 | 32.30 | - | - | - | ||||||
| 行政运行 | 32.30 | 32.30 | 32.30 | 32.30 | |||||||||
| 一般行政管理事务 | - | - | - | ||||||||||
| 机关服务 | - | - | - | ||||||||||
| 事业运行 | - | - | - | ||||||||||
| 其他民主党派及工商联事务支出 | - | - | - | ||||||||||
| 二、社会保障和就业 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | - | - | - | ||||||
| 行政事业单位离退休 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | - | - | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | - | - | - | ||||||
| 其他社会保障和就业支出 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 其他社会保障和就业支出 | - | - | |||||||||||
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | - | - | - | ||||||
| 医疗保障 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | - | - | - | ||||||
| 行政单位医疗 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |||||||||
| 事业单位医疗 | - | - | - | ||||||||||
| 四、住房保障支出 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | - | - | - | ||||||
| 住房改革支出 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | - | - | - | ||||||
| 住房公积金 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |||||||||
| 合 计 | 46.48 | 46.48 | 46.48 | 46.48 | - | - | - | ||||||
| 支出预算表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
| 一、一般公共服务 | 32.30 | 32.30 | 21.88 | 10.42 | - | |||
| 民主党派及工商联事务 | 32.30 | 32.30 | 21.88 | 10.42 | - | |||
| 行政运行 | 32.30 | 32.30 | 21.88 | 10.42 | ||||
| 一般行政管理事务 | - | - | ||||||
| 机关服务 | - | - | ||||||
| 事业运行 | - | - | ||||||
| 其他民主党派及工商联事务支出 | - | - | ||||||
| 二、社会保障和就业 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | - | - | |||
| 行政事业单位离退休 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | - | - | |||
| 归口管理的行政单位离退休 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | |||||
| 其他社会保障和就业支出 | - | - | - | - | - | |||
| 其他社会保障和就业支出 | - | - | ||||||
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | - | - | |||
| 医疗保障 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |||||
| 行政单位医疗 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |||||
| 事业单位医疗 | - | - | ||||||
| 四、住房保障支出 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |||||
| 住房改革支出 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |||||
| 住房公积金 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |||||
| 合 计 | 46.48 | 46.48 | 36.06 | 10.42 | - | |||
| 财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 一、一般公共服务 | 32.30 | 32.30 | 21.88 | 10.42 | - |
| 民主党派及工商联事务 | 32.30 | 32.30 | 21.88 | 10.42 | - |
| 行政运行 | 32.30 | 32.30 | 21.88 | 10.42 | - |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | - | - |
| 机关服务 | - | - | - | - | - |
| 事业运行 | - | - | - | - | - |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | - | - | - | - | - |
| 二、社会保障和就业 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | - | - |
| 行政事业单位离退休 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | - | |
| 归口管理的行政单位离退休 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | ||
| 其他社会保障和就业支出 | - | - | - | - | |
| 其他社会保障和就业支出 | - | - | - | ||
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ||
| 医疗保障 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ||
| 行政单位医疗 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ||
| 事业单位医疗 | - | - | - | ||
| 四、住房保障支出 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||
| 住房改革支出 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||
| 住房公积金 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||
| 合 计 | 46.48 | 46.48 | 36.06 | 10.42 | - |
| 财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | 备 注 |
| 一、工资福利支出 | 23.11 | 23.11 | - | |
| 基本工资 | 11.67 | 11.67 | ||
| 津贴补贴 | 9.36 | 9.36 | ||
| 奖金 | 0.65 | 0.65 | ||
| 社会保障缴费 | 1.23 | 1.23 | ||
| 伙食补助费 | - | |||
| 绩效工资 | 0.20 | 0.20 | ||
| 其他工资福利支出 | - | |||
| 二、商品和服务支出 | 10.42 | - | 10.42 | |
| 办公费 | 0.92 | 0.92 | ||
| 印刷费 | - | |||
| 咨询费 | - | |||
| 手续费 | - | |||
| 水电费 | - | |||
| 邮电费 | - | |||
| 取暖费 | - | |||
| 物业管理费 | - | |||
| 差旅费 | 1.50 | 1.50 | ||
| 因公出国（境）费用 | - | |||
| 维修（护）费 | - | |||
| 租赁费 | - | |||
| 会议费 | - | |||
| 培训费 | - | |||
| 公务接待费 | - | |||
| 工会经费 | - | |||
| 福利费 | - | |||
| 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | ||
| 其他交通费 | - | |||
| 其他商品和服务支出 | - | |||
| 三、对个人和家庭的补助 | 12.95 | 12.95 | - | |
| 离休费 | - | |||
| 退休费 | 12.02 | 12.02 | ||
| 退职（役）费 | - | |||
| 抚恤金 | - | |||
| 生活补助 | - | |||
| 救济费 | - | |||
| 医疗费 | - | |||
| 助学金 | - | |||
| 奖励金 | - | |||
| 住房公积金 | 0.93 | 0.93 | ||
| 采暖补贴 | - | |||
| 其他对个人和家庭的补助支出 | - | |||
| 合 计 | 46.48 | 36.06 | 10.42 | |
| “三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 项 目 | 2016年预算数 | 比2015年预算数增减 | 增减变化原因说明 |
| 合 计 | |||
| 1、因公出国（境）费用 | |||
| 2、公务接待费 | 0.2 | ||
| 3、公务用车费 | |||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 8 | ||
| （2）公务用车购置 | |||
| 说明： 1、“2016年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、“2016年预算数”的实有人员 7 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 3 人。 |
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