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中共榆树市委榆树市人民政府督查室2016年部门预算

发布时间: 2016-05-13 03:44 来源: 榆树市人民政府督查室
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第一部分  部门概况
一、 主要职能
二、 机构设置
第二部分  2016年部门预算表
一般公共预算
(一) 收支预算表
(二) 收入预算表
(三) 支出预算表
    (四) 财政拨款支出预算表
      (五) 财政拨款基本支出预算表
            (六) “三公”经费预算财政拨款情况统计表

 


第一部分   部门概况

  一、主要职能
  1.负责对上级党委、政府和市委、市政府重大决策部署、重要工作安排、重点任务目标及重要决定事项贯彻落实情况的督促检查。
  2.负责上级党委、政府和市委、市政府领导指示、批示交办事项的查办工作,依照授权参与重大事项的督促检查。
  3.负责对新闻媒体、互联网和群众反映的突出问题以及工作中的重点难点问题进行专项督办。
  4.负责市委、市政府工作目标责任制落实情况的督查。
  5.负责对人大代表建议和政协提案办理工作的督办。
  6.负责市委、市政府重大督查活动的组织协调工作。
  7.负责对贯彻落实中带有普遍意义的经验加以总结推广以及热点难点和带有倾向性重大问题的调查研究,并提出解决问题的对策建议。
  8.负责各乡镇街、市直各部门督查工作的业务指导和全市督查工作的网络建设。
  9.负责做好市委、市政府领导交办的其它事项。
  二、机构设置
  根据上述职责,中共榆树市委榆树市人民政府督查室设3个内设机构。分别为决策督查科、专项督查科、文秘科。

 

第二部分  2016年部门预算
一、一般公共预算    
收支预算表
    单位:万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 70.09 一、一般公共服务 64.67
  财政预算拨款收入 70.09 二、国防支出  
  非税收入               -   三、公共安全支出  
二、事业收入   四、教育支出  
  教育收费收入   五、科学技术支出  
  其他事业收入   六、文化体育与传媒支出  
三、事业单位经营收入   七、社会保障和就业 0.00
四、上级补助收入   八、医疗卫生与计划生育支出 3.08
五、附属单位上缴收入   九、节能环保支出  
六、其他收入   十、城乡社区支出  
    十一、农林水支出  
    十二、交通运输支出  
    十三、资源勘探电力信息等支出  
    十四、商业服务业等支出  
    十五、国土海洋气象等支出  
    十六、住房保障支出 2.34
    十七、粮油物资储备支出  
       
本年收入合计 70.09 本年支出合计 70.09
上年结余               -   结转下年  
  部门结余               -      
  用事业基金弥补收支差额      
  其他结余      
收入总计 70.09 支出总计 70.09

 

收入预算表
                      单位:万元
功能分类科目名称 总计 本年收入 上年结余
合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 财政预算拨款收入 非税收入 小计 教育收费收入 其他事业收入
一、一般公共服务    64.67    64.67    64.67    64.67          -                     -         -  
   其他共产党事务支出    64.67    64.67    64.67    64.67          -                     -         -  
      行政运行    34.01    34.01    34.01    34.01                  
      一般行政管理事务          -            -            -                      
      机关服务          -            -            -                      
      事业运行    30.66    30.66    30.66    30.66                  
     其他共产党事务支出          -            -            -                      
二、社会保障和就业          -            -            -            -            -                     -         -  
    行政事业单位离退休          -            -            -            -            -                     -    
      归口管理的行政单位离退休          -            -            -              -                     -         -  
      其他社会保障和就业支出          -            -            -            -            -                     -         -  
        其他社会保障和就业支出          -            -                        
三、医疗卫生与计划生育支出      3.08      3.08      3.08      3.08          -                     -         -  
    医疗保障      3.08      3.08      3.08      3.08          -                     -         -  
      行政单位医疗      3.08      3.08      3.08      3.08                  
      事业单位医疗          -            -            -                      
四、住房保障支出      2.34      2.34      2.34      2.34          -                     -         -  
      住房改革支出      2.34      2.34      2.34      2.34          -                     -         -  
        住房公积金      2.34      2.34      2.34      2.34                  
合   计   70.09   70.09   70.09   70.09          -                     -         -  

 

支出预算表
              单位:万元
功能分类科目名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
合计 人员经费 公用经费
一、一般公共服务      64.67      64.67      44.22      20.45           -        
   其他共产党事务支出      64.67      64.67      44.22      20.45           -        
      行政运行      34.01      34.01          13.56      20.45        
      一般行政管理事务           -             -              
      机关服务           -             -              
      事业运行      30.66      30.66          30.66          
     其他共产党事务支出           -             -              
二、社会保障和就业           -             -             -             -             -        
    行政事业单位离退休           -             -             -             -             -        
      归口管理的行政单位离退休           -             -              
    其他社会保障和就业支出           -             -             -             -             -        
      其他社会保障和就业支出           -             -              
三、医疗卫生与计划生育支出        3.08        3.08        3.08           -             -        
    医疗保障        3.08        3.08        3.08          
      行政单位医疗        3.08        3.08            3.08          
      事业单位医疗           -             -              
四、住房保障支出        2.34        2.34        2.34          
      住房改革支出        2.34        2.34        2.34          
        住房公积金        2.34        2.34            2.34          
合   计     70.09     70.09     49.64     20.45           -        

 

财政拨款支出预算表
          单位:万元
功能分类科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 人员经费 公用经费
一、一般公共服务            64.67            64.67            44.22            20.45                 -  
   其他共产党事务支出            64.67            64.67            44.22            20.45                 -  
      行政运行            34.01            34.01            13.56            20.45                 -  
      一般行政管理事务                 -                   -                   -                   -                   -  
      机关服务                 -                   -                   -                   -                   -  
      事业运行            30.66            30.66            30.66                 -                   -  
     其他共产党事务支出                 -                   -                   -                   -                   -  
二、社会保障和就业                 -                   -                   -                   -                   -  
    行政事业单位离退休                 -                   -                   -                   -    
     归口管理的行政单位离退休                 -                   -                   -      
    其他社会保障和就业支出                 -                   -                   -                   -    
      其他社会保障和就业支出                 -                   -                   -      
三、医疗卫生与计划生育支出              3.08              3.08              3.08    
    医疗保障              3.08              3.08              3.08    
      行政单位医疗              3.08              3.08              3.08    
      事业单位医疗                 -                   -                   -      
四、住房保障支出              2.34              2.34              2.34    
      住房改革支出              2.34              2.34              2.34    
        住房公积金              2.34              2.34              2.34    
合   计            70.09           70.09           49.64           20.45                 -  

 

财政拨款基本支出预算表
        单位:万元
经济分类科目 合 计 人员经费 公用经费 备 注
一、工资福利支出                47.30                47.30                     -    
  基本工资                22.12                22.12    
  津贴补贴                18.93                18.93    
  奖金                  1.63                  1.63    
  社会保障缴费                  3.08                  3.08    
  伙食补助费                     -        
  绩效工资                     -        
  其他工资福利支出                  1.54                  1.54    
二、商品和服务支出                20.45                  20.45  
  办公费                  3.38                    3.38  
  印刷费                     -        
  咨询费                     -        
  手续费                     -        
  水电费                     -        
  邮电费                  0.30                    0.30  
  取暖费                     -        
  物业管理费                     -        
  差旅费                  0.30                    0.30  
  因公出国(境)费用                     -        
  维修(护)费                     -        
  租赁费                     -        
  会议费                     -        
  培训费                     -        
  公务接待费                  0.47                    0.47  
  工会经费                     -        
  福利费                     -        
  公务用车运行维护费                16.00                  16.00  
  其他交通费                     -        
  其他商品和服务支出                     -        
三、对个人和家庭的补助                  2.34                  2.34                     -    
  离休费                     -        
  退休费                     -        
  退职(役)费                     -        
  抚恤金                     -        
  生活补助                     -        
  救济费                     -        
  医疗费                     -        
  助学金                     -        
  奖励金                     -        
  住房公积金                  2.34                  2.34    
  采暖补贴                     -        
  其他对个人和家庭的补助支出        
合   计                70.09               49.64               20.45  

 

“三公”经费预算财政拨款情况统计表
      单位:万元
项    目 2016年预算数 比2015年预算数增减 增减变化原因说明
合 计 16.47    
1、因公出国(境)费用      
2、公务接待费 0.47    
3、公务用车费 16    
其中:(1)公务用车运行维护费 16    
           (2)公务用车购置      
  说明:
    1、“2016年预算数”的单位范围包括部门本级及所属  1 个预算单位。  
    2、“2016年预算数”的实有人员  人,其中:在职人员  人,离退休人员  0  人。