附件1：

2017年度

榆树市经济局部门预算

2017年 4 月 18  日

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2017年部门预算表

　　 （一）收支预算表

　　（二）收入预算表

　　（三）支出预算表

（四）财政拨款收入支出总体情况表

（五）财政拨款支出预算表

（六）财政拨款基本支出预算表

（七）“三公”经费预算财政拨款情况统计表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、主要职能

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策；拟定并组织实施工业行业发展规划、计划和产业政策；监测、分析全市经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预警和信息引导；编制并组织近期经济运行调控目标、政策和措施，协调解决新工业化和工业经济运行中的重大问题并向市政府提出意见和建议；负责工业应急管理和产业安全等有关工作。

（二）负责提出工业固定资产投资规模和方向、国家和省对口部门用于工业财政性建设资金安排的建议。

（三）负责指导和推进工业行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施国家和省市有关重大专项，推动相关科研成果产业化。

（四）组织实施有关工业经济发展的政策，监督检查执行情况，拟定全市工业发展政策并组织实施，指导全市工业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案。

（五）拟定并组织实施工业的节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策；拟定工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进和发展规划。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新材料的推广应用。

（六）贯彻执行国家、省、长春市和我市关于乡镇企业、民营经济及非国有经济发展的方针、政策和法律、法规。

（七）依据《中华人民共和国中小企业促进法》，负责中小企业发展的宏观指导工作，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

（八）负责全市商贸流通工作。负责全市推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。协调有关部门制定全市城乡农贸市场的中长期发展规划，促进城乡市场发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。负责城乡市场建设和管理；加强对商贸流通市场的监督和管理，拓宽全市经济流通渠道；负责成品油、废旧物资、报废汽车等专业市场的规范化管理；负责全市典当行、拍卖行、二手车市场等行业的管理。

（九）负责全市非国有经济内部企业审计和企业登记备案等工作，负责推进企业的科技进步，指导企业开发创新产品，全面推行企业规范化管理。

（十）指导全市经济管理干部和企业管理人员的培训教育工作。

　（十一）负责全市外派劳务业务及人员的管理工作，加强外派劳务业务管理和外派基地建设，推动我市外派劳务工作健康持续发展。

（十二）负责局机关及所属单位人事、机构编制管理、党务、精神文明、行风建设、工会、共青团、妇女、计生、纪检监察、安全保卫、社会治安综合治理等工作；监督和管理直属单位的国有资产。

（十三）承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，榆树市经济局内设13个机构，分别为行政科、财务审计科、服务业发展科、经济运行办公室、道口管理办公室、综合法制科、项目招商科、技改培训课、发展规划科、中小企业服务中心、商贸流通科、党办人事科、中小企业协会。

纳入榆树市经济局2017年度部门预算编制范围的单位包括：

1.榆树市经济局本级

2017年实有人员80人，其中：在职人员42人，离退休人员38人。

第二部分  2017年度部门预算表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、关于榆树市经济局2017年度收入支出预算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2017年收入总计  485.13万元，支出总计485.13万元，与2016年相比，收、支总计各减少38.87 万元，降低7%。

    二、关于榆树市经济局2017年度收入预算情况说明

本年收入合计485.13万元，其中：财政拨款收入485.13万元，占100 %。

    三、关于榆树市经济局2017年度支出预算情况说明

    本年支出合计485.13万元，其中：基本支出472.13万元，占97%；项目支出13万元，占3%。

    四、关于榆树市经济局2017年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

   榆树市经济局2017年财政拨款收入总计各485.13万元，比2016年减少38.87万元，降低7%。

    五、关于榆树市经济局2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

    （一）财政拨款支出预算总体情况

    榆树市经济局2017年财政拨款支出485.13万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少38.87 万元，降低7 %。

    （二）财政拨款支出预算结构情况

    榆树市经济局2017年财政拨款支出485.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出281.16万元，占58%；社会保障和就业支出支出171.67万元，占35%；医疗卫生和计划生育支出17.13万元，占4%；住房保障支出支出15.17万元，占3%。

    （三）财政拨款支出预算具体情况

榆树市经济局2017年财政拨款支出年初预算为485.13万元，支出预算为485.13万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务支出年初预算为281.16万元，支出预算为281.16万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出年初预算为171.67万元，支出预算为171.67万元，完成年初预算的100%。

3.医疗卫生和计划生育支出年初预算为17.13万元，支出预算为17.13万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出年初预算为15.17万元，支出预算为15.17万元，完成年初预算的100%。

    六、关于榆树市经济局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

榆树市经济局2017年财政拨款基本支出485.13万元，其中：

人员经费219.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、生产补贴、住房公积金。

    公用经费52.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

    七、关于榆树市经济局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

榆树市经济局2017年“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为24万元；公务接待费支出预算为1 万元。2017年“三公”经费支出预算数等于16年预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出预算为24万元，占100%；公务接待费支出预算为1万元，占 100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出24万元。其中公务用车购置0 万元，；公务用车运行支出为24万元，主要用于燃料费和维修费。2016年，开支财政拨款的公务用车保有量为    3辆。

3.公务接待费支出1万元，主要用于上级主管部门公务接待。全年国内公务接待41批次，205人次，比上年增加5批次，增加26人次，。

2017年“三公”经费支出预算数等于16年预算数。

八、关于榆树市经济局2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2017年榆树市经济局本级一家行政单位。

    （二）政府采购支出情况

2017年榆树市经济局政府采购支出预算总额 0万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

    （三）国有资产占用情况

截至2017年4月28日，榆树市经济局共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。