附件1：
2018年度
榆树市民政局部门预算
2018年 6 月 15 日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、省和长春市关于民政工作的法律、法规、政策；研究拟定全市民政事业的发展规划及民政工作政策和实施细则，并组织实施和监督。
2、负责全市性社团的审批、登记、管理和年度检查；指导活动，查处未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。
3、负责全市拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；制定优抚对象和国家机关工作人员的抚恤标准、办法并监督实施，负责优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理；承担市“双拥”领导小组的日常工作。
4、负责全市退伍义务兵、志愿兵接收安置；负责移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收。
5、组织、协调全市农村救灾救济工作；组织核查灾情，组织、指导救灾捐赠、管理、分配救灾款物；组织开展经常性社会捐助活动；负责市抗灾救灾领导小组办公室的日常工作；建立和实施城市居民和农村最低生活保障制度；制度和督促农村敬老院的服务和管理工作。
6、负责全市殡葬管理工作、收养工作、收容遣送工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，榆树市民政局内设5个机构，分别为行政科、优抚科、社会救济保障科、社会事务科、行政审批办公室。
纳入榆树市民政局2017年度部门预算编制范围的单位包括：
1.榆树市民政局本级
2.榆树市光荣院
3.榆树市民政局婚姻登记处
4、榆树市军队离休退休干部安置办公室
2018年实有人员178 人，其中：在职人员 114 人，离退休人员 64人。
第二部分 2018年度部门预算情况说明
一、关于榆树市民政局2018年度收入支出预算总体情况说明
按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2018年收入总计 26947.89万元，支出总计26947.89 万元，与2017年相比，收、支总计各增加15172.16万元，增长128.84%。主要原因：2018年城乡低保金纳入预算，五保户生活费增加。
二、关于榆树市民政局2018年度收入预算情况说明
本年收入合计 26947.89 万元，其中：财政拨款收入26947.89 万元，占 100%；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %（可做饼图进行分析对比）。
三、关于榆树市民政局2018年度支出预算情况说明
本年支出合计26947.89万元，其中：基本支出26947.89 万元，占 100%；项目支出 万元，占 %；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 万元，占 %；公用经费 万元，占 %。（可做饼图进行分析对比）。
四、关于榆树市民政局2018年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
榆树市民政局2018年财政拨款收入总计各26947.89 万元，比2017年各增加 15172.16万元，增长128.84%。主要原因：2018年城乡低保金纳入预算，五保户生活费增加。 五、关于榆树市民政局2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）财政拨款支出预算总体情况
榆树市民政局2018年财政拨款支出 26947.89万元，占本年支出合计的 100 %。与2017年相比，财政拨款支出增加128.84 %。主要原因：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。
（二）财政拨款支出预算结构情况
榆树市民政局2018年财政拨款支出26947.89 万元，主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：一般公共服务支出 998.95 万元，占3.70 %；社会保障和就业支出 25851.91万元，占 95.96%；医疗保障支出 48 万元，占 0.17%；住房保障支出 49.03 万元，占0.17 %；XX（类）支出 万元，占 %（可做柱图进行分析对比）。
（三）财政拨款支出预算具体情况
榆树市民政局2018年财政拨款支出年初预算为 26947.89万元，支出预算为26947.89 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因：……。
1.一般公共服务年初预算为998.95 万元，支出预算为 998.95万元，完成年初预算的 100 %。
2.社会保障和就业年初预算为25851.91 万元，支出预算为25851.91 万元，完成年初预算的 100 %。
3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为48万元，支出预算为48万元，完成年初预算的100%。
4. 住房保障支出年初预算为49.03 万元，支出预算为49.03万元，完成年初预算的 100 %。
六、关于榆树市民政局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
榆树市民政局2018年财政拨款基本支出 1468.58 万元，其中：
人员经费 1308.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。
公用经费 159.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。
七、关于榆树市民政局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
榆树市民政局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.04 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 万元；公务接待费支出预算为 1.04 万元。2018年“三公”经费支出预算数小于17年预算数的主要原因公务用车费取消。
2018年“三公”经费财政拨款支出预算数比2017年减少32.7万元，降低96.88 %。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）万元，增长（降低） %；公务用车购置及运行费支出增加（减少） 万元，增长（降低） %；公务接待费支出减少0.71万元，降低 40.57。主要原因公务用车费取消。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 万元，占 %；公务用车购置及运行费支出预算为 万元，占 %；公务接待费支出预算为 1.04 万元，占 100 %。具体情况如下：
（可做饼图分析对比）
1.因公出国（境）费支出为 万元。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。
2.公务用车购置及运行费支出 万元。其中公务用车购置 万元，主要用于……；公务用车运行支出为 万元，主要用于……。2018年，开支财政拨款的公务用车保有量为 辆。
3.公务接待费支出 1.04万元，主要用于公务接待。全年国内公务接待 批次， 人次，比上年增加（减少） 批次，增加（减少） 人次，。
2018年“三公”经费支出预算数大（小）于17年预算数的主要原因：……。
八、关于XXXX（部门标准名称）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
榆树市民政局2018年政府性基金年初结转和结余 万元；本年收入 万元 万元；本年支出 万元，其中：基本支出 万元，占 %，项目支出 万元，占 %，基本支出中，人员经费 万元，占 %，公用经费 万元，占 %；年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：
1.XX（按功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 万元，支出预算为 万元，完成年初预算的 %。
2.XX（功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为 万元，支出预算为 万元，完成年初预算的 %。
3.XX（功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算，支出预算为 万元。
4.……
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年榆树市民政局本级、 婚姻登记处 等 4 家行政单位以及 等 家参公管理事业单位的机关运行经费预算财政拨款支出 998.95 万元，比2017年增加 240.34 万元，增长31.68%。主要原因是工资增长。
（二）政府采购支出情况
2018年榆树市民政局政府采购支出预算总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
（三）国有资产占用情况
截至2018年4月28日，榆树市民政局共有车辆 辆，其中，副省级以上领导用车XX辆、一般公务用车XX辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单位价值100万元以上专用设备XX台（套）。
第四部分 名词解释
（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指从****（主管部门）和****（上级单位）取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指纳入XXXX（部门标准名称）部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括****（学校等单位）收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
四、经营收入：指纳入XXXX（部门标准名称）部门预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。
六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
九、上缴上级支出：指按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。
十、经营支出：指纳入XXXX（部门标准名称）部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指纳入XXXX（部门标准名称）部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
十三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十四、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、******（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2017年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：
十九、……（同上）
