2019年度榆树市交通运输局部门预算 

2019年 5 月 27日

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分  2019年度部门预算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　(一)贯彻执行国家、省和长春市有关交通运输业的法律、法规、政策和标准，组织拟订全市交通运输业管理的相关政策和规定并监督执行。

　　（二）编制全市交通运输业发展的总体规划、专项规划、中长期发展规划并组织实施；负责交通运输业统计和信息工作。

　　（三）负债组织全市公路、水路和城市公路交通基础设施建设和养护；组织实施重点交通基础设施建设；对农村公路建设和养护进行业务指导。

　　（四）负责全市道路水路运输、城市公共交通运输、机动车维修、驾驶员培训、运输服务、船舶检验及船员培训等行业管理工作；负责公路路政、收费公路管理和治理公里“三乱“（乱设站卡、乱罚款、乱收费）工作；负责市交通备战办公室的相关工作。

　　（五）负责全市道路运输和城市公共交通运输组织和结构调整，指导运输技术装备建设；组织实施国家重点物资、紧急物资运输；协调城乡各种运输方式衔接。

　　（六）负责组织实施交通运输业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。

　　（七）组织、监督全市交通运输业行政执法工作；负责交通运输行政审批管理工作；负责交通运输行政复议工作。

　　（八）负责全市道路运输、城市公共交通运输、水上交通安全监督和应急管理工作。

　　（九）负责全市国有交通基础设施建设资金使用和所属单位国有资产的监督管理；负责交通运输业内部审计工作；指导交通运输业体制改革。

　　（十）负责局机关及所属单位人事、机构编制管理、党务、精神文明、行风建设、工会、共青团、妇联、计生、纪检监察、安全保卫、社会治安综合治理等工作；监督和管理所属单位的国有资产。

　　（十一）承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，榆树市交通运输局内设5个机构，分别为人秘科（党委办公室）、法制科（行政审批办公室）、计划财务审计科、综合运输科、公路科。

　　纳入榆树市交通运输局2019年度部门预算编制范围的单位包括：

　　1.榆树市交通运输局（本级）

　　2.榆树市地方海事处

　　3.榆树市出租车管理办公室

　　4.榆树市乡道管理所

　　5.榆树市运输管理所

　　6.榆树市公路管理段

　　2018年实有人员271人，其中：在职人员173人，离退休人员98人。

　　第二部分  2019年度部门预算情况说明

　　一、关于榆树市交通运输局2019年度收入支出预算总体情况说明

　　按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2019年收入总计  6,853.31万元，支出总计6,853.31万元，与2018年相比，收、支总计各减少6,855.64万元、6,855.64万元，降低50%。主要原因：高速公路拨款基本结束。

　　二、关于榆树市交通运输局2019年度收入预算情况说明

　　本年收入合计6,853.31万元，其中：财政拨款收入6,070.59万元，占88.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、关于榆树市交通运输局2019年度支出预算情况说明

　　本年支出合计6,718.79万元，其中：基本支出1,051.25万元，占15.65%；项目支出5,667.54万元，占84.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费721.35万元，占68.62%；公用经费329.90万元，占31.38%。

　　四、关于榆树市交通运输局2019年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　榆树市交通运输局2019年财政拨款收入总计6,840.43万元，比2018年减少6,868.52万元，降低50.10%。主要原因：高速公路拨款基本结束。

　　五、关于榆树市交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

　　（一）财政拨款支出预算总体情况

　　榆树市交通运输局2019年财政拨款支出6,705.91万元，占本年支出合计的99.81%。与2018年相比，财政拨款支出减少7,003.04万元，降低51.08%。主要原因：高速公路拨款基本结束。

　　（二）财政拨款支出预算结构情况

　　榆树市交通运输局2019年财政拨款支出6,705.91万元，主要用于以下方面：

　　行政运行支出983.41万元，占14.66%；公路建设支出418.50万元，占6.24%；成品油价格改革对交通运输的改革支出4,794.94万元，占71.50%；公路养护支出454.10万元，占6.77%；医疗保障支出29.24万元，占0.44%；住房公积金支出25.73万元，占0.39%。   

　　（三）财政拨款支出预算具体情况

　　榆树市交通运输局2019年财政拨款支出年初预算为  6,705.91万元，支出预算为6,705.91万元，完成年初预算的100%。

　　1.行政运行年初预算为983.41万元，支出预算为983.41万元，完成年初预算的100%。

　　2.公路建设年初预算为553.02万元，支出预算为418.50万元，完成年初预算的75.68%。

　　3.成品油价格改革对交通运输的改革年初预算为4,794.94，支出预算为4,794.94万元，完成年初预算的75.68%。

　　4.公路养护年初预算为454.10万元，支出预算为454.10万元，完成年初预算的6.77%。

　　5.医疗保障年初预算为29.24万元，支出预算为29.24万元，完成年初预算的0.44%。

　　6.住房公积金年初预算为25.73万元，支出预算为25.73万元，完成年初预算的0.39%。

　　六、关于榆树市交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

　　榆树市交通运输局2019年财政拨款基本支出1,038.37万元，其中：

　　人员经费721.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、生产补贴、住房公积金、采暖补贴。

　　公用经费317.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、关于榆树市交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

　　榆树市交通运输局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为12万元；公务接待费支出预算为2万元。2019年“三公”经费支出预算数大于18年预算数的主要原因乡道管理所安排两台公务用车支出。

　　2019年“三公”经费财政拨款支出预算数比2018年增加12万元，增长85.71%。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（降低）0 %；公务用车购置及运行费支出增加12万元，增长85.71%；公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因乡道管理所安排两台公务用车支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出预算为12万元，占85.71%；公务接待费支出预算为2万元，占14.29%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行费支出12万元。其中公务用车购置0万元；公务用车运行支出为12万元，主要用于燃油费、维修费等。2019年，开支财政拨款的公务用车保有量为    2辆。

　　3.公务接待费支出2万元，主要用于日常因公接待检查人员费用。全年国内公务接待5批次，53人次，比上年增加（减少）0 批次，增加（减少）0人次。

　　2019年“三公”经费支出预算数大于18年预算数的主要原因：乡道管理所安排两台公务用车支出。

八、关于榆树市交通运输局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

   榆树市交通运输局2019年政府性基金年初结转和结余   0万元；本年收入1,775.00万元；本年支出1,775.00万元，其中：基本支出0万元，占0%，项目支出1775.00万元，占 100%，基本支出中，人员经费0万元，占0%，公用经费0万元，占0%；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1.成品油价格改革对交通运输的改革年初预算为1,775.00万元，支出预算为1,775.00万元，完成年初预算的  100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年榆树市交通运输局本级1家行政单位以及榆树市地方海事处、榆树市出租车管理办公室、榆树市乡道管理所、榆树市运输管理所、榆树市公路管理段5家参公管理事业单位的机关运行经费预算财政拨款支出329.9万元，比2018年增加160.97万元，增长95.29%。主要原因是预算单位经费增加。

    （二）政府采购支出情况

2018年榆树市交通运输局政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （三）国有资产占用情况

截至2019年4月28日，榆树市交通运输局共有车辆2辆，其中，副省级以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是日常执法用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）将组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目1个，共涉及资金911.00万元，占一般公共预算项目支出总额的6.7%。

将组织对城市公交车成品油价格补助专项资金项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出911.00万元。预计按期完成成品油补贴发放。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、现金盘盈收入。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。