2019年度

榆树市妇女联合会部门预算

2019年5月30日

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2019年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、主要职能

    市妇联是市委主管妇女工作的社会群众团体，主要职责是代表和维护妇女利益，促进男女平等，具体分解为参与、教育、代表、服务、联谊五项职能。

    （一）参与职能：参与社会发展，广泛参与社会、政治、经济、文化生活。

    （二）教育职能：宣传党的路线、方针、政策，教育妇女提高素质，促进发展。

    （三）代表职能：代表妇女利益影响决策。

    （四）服务职能：全心全意为妇女群众服务，为妇女全面发展创造条件。

    （五）联谊职能：发展各类组织，加强与社会乃至世界范围内有关方面的友好交往和合作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，榆树市妇女联合会内设6个机构，分别为办公室、组织部、宣传部、发展部、维护妇女儿童权益部、家庭儿童部；代管市政府妇女儿童工作委员会办公室。

2019年实有人员5人，其中：在职人员5 人，离退休人员0人。

第二部分  2019年度部门预算情况说明

    一、关于榆树市妇女联合会2019年度收入支出预算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2019年收入总计  114.66万元，支出总计114.66万元，与2018年相比，收、支总计各增加34.43万元，增长42.91%。主要原因：本年度项目支出增加。

    二、关于榆树市妇女联合会2019年度收入预算情况说明

    本年收入合计102.59万元，其中：财政拨款收入102.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、关于榆树市妇女联合会2019年度支出预算情况说明

本年支出合计102.59万元，其中：基本支出33.41万元，占32.57%；项目支出69.18万元，占67.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费30.16万元，占90.27%；公用经费3.25万元，占9.73%。

四、关于榆树市妇女联合会2019年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

    榆树市妇女联合会2019年财政拨款收入总计各114.66万元，比2018年各增加34.43万元，增长42.91%。主要原因：本年度项目支出增加。

    五、关于榆树市妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

    （一）财政拨款支出预算总体情况

    榆树市妇女联合会2019年财政拨款支出102.59万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加24.56万元，增长31.48%。主要原因：本年度项目支出增加。

    （二）财政拨款支出预算结构情况

    榆树市妇女联合会2019年财政拨款支出102.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出98.18万元，占95.7%；医疗卫生与计划生育支出1.95万元，占1.9%；住房保障支出2.46万元，占2.4 %。

    （三）财政拨款支出预算具体情况

榆树市妇女联合会2019年财政拨款支出年初预算为102.59万元，支出预算为102.59万元，完成年初预算的100 %。

1.一般公共服务支出年初预算为98.18万元，支出预算为98.18万元，完成年初预算的100%。

2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为1.95万元，支出预算为1.95万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出年初预算为2.46万元，支出预算为2.46万元，完成年初预算的100%。

    六、关于榆树市妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

榆树市妇女联合会2019年财政拨款基本支出33.41万元，其中：

人员经费30.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金。

    公用经费3.25万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费。

    七、关于榆树市妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

榆树市妇女联合会2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数小于18年预算数的主要原因本年度减少开支。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算数比2018年增减少0.25万元，降低100%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行费支出减少0万元，降低0%；公务接待费支出减少0.25万元，降低100%。主要原因本年度减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出预算为0万元，占0%；公务接待费支出预算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中公务用车购置0万元；公务用车运行支出为0万元。2019年，开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

3.公务接待费支出0万元。全年国内公务接待0批次。

2019年“三公”经费支出预算数小于18年预算数的主要原因：本年度减少开支。

八、关于榆树市妇女联合会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

榆树市妇女联合会2019年政府性基金年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，其中：基本支出0 万元，占0%，项目支出0万元，占0%，基本支出中，人员经费0万元，占0%，公用经费0万元，占0%；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年榆树市妇女联合会本级的机关运行经费预算财政拨款支出102.59万元，比2018年增加24.56万元，增长31.48%。主要原因是本年度项目支出增加。

    （二）政府采购支出情况

2019年榆树市妇女联合会政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （三）国有资产占用情况

截至2019年4月29日，榆树市妇女联合会共有车辆0  辆，其中，副省级以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。