榆树广播电视台2020年部门预算公开

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榆树广播电视台2020年部门预算公开

发布时间： 2020-04-03 15:06 来源：榆树广播电视台

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2020年度

榆树广播电视台部门预算

2020年4月3日

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门预算表

（一）收支预算表

（二）收入预算表

（三）支出预算表

（四）财政拨款支出预算表

（五）财政拨款基本支出预算表

（六） “三公”经费预算财政拨款情况统计表

（七）财政拨款收入支出总体情况表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

榆树广播电视台负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视网络行业法规，依法运营；负责广播电视新媒体节目的采、编、播及广播、电视、新媒体节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视新媒体对外宣传工作；负责事业和产业发展；负责完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，榆树广播电视台内设15个科室,分别为党务办公室、行政办公室、宣传科（总编办公室）、技术办、财审科、电视新闻中心、广播新闻中心、播控发射、五棵树微波站、新媒体中心、保卫科、后勤保障科、广告文艺中心、电视社教中心、制作中心。下设中波台。

2020年实有人员370人，其中：在职人员 303人，离退休人员67人。

第二部分 2020年部门预算表

一、收支预算表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

3,523.70

一、一般公共服务

财政预算拨款收入

3,523.70

二、国防支出

非税收入

三、公共安全支出

二、事业收入

50.00

四、教育支出

教育收费收入

五、科学技术支出

其他事业收入

50.00

六、文化旅游体育与传媒支出

2,941.68

三、事业单位经营收入

七、社会保障和就业

364.82

四、上级补助收入

八、医疗卫生与计划生育支出

138.70

五、附属单位上缴收入

九、节能环保支出

六、其他收入

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探电力信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、国土海洋气象等支出

十六、住房保障支出

169.33

十七、粮油物资储备支出

本年收入合计

3,573.70

本年支出合计

3,614.53

上年结余

40.83

结转下年

部门结余

用事业基金弥补收支差额

其他结余

收入总计

3,614.53

支出总计

3,614.53

二、收入预算表

单位：万元

功能分类科目名称

总计

本年收入

上年结余

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

财政预算拨款收入

非税收入

小计

教育收费收入

其他事业收入

一、文化旅游体育与传媒支出

2,941.68

2,900.85

2,850.85

50.00

40.83

文化和旅游

其他文化和旅游支出

广播电视

2,937.10

2,900.85

2,850.85

50.00

36.25

广播

2,937.10

2,900.85

2,850.85

2,850.85

50.00

50.00

36.25

其他文化体育与传媒支出

4.58

其他文化体育与传媒支出

4.58

4.58

二、社会保障和就业

364.82

行政事业单位离退休

364.82

364.82

未归口管理的行政单位离退休

其他社会保障和就业支出

三、医疗卫生与计划生育支出

138.70

医疗保障

138.70

行政单位医疗

事业单位医疗

138.70

138.70

四、住房保障支出

169.33

住房改革支出

169.33

住房公积金

169.33

169.33

合计

3,614.53

3,573.70

3,523.70

50.00

40.83

三、支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

人员经费

公用经费

一、文化旅游体育与传媒支出

2,941.68

2,053.25

1,708.57

344.68

888.43

文化和旅游

其他文化和旅游支出

广播电视

2,937.10

2,053.25

1,708.57

344.68

883.85

广播

2,937.10

2,053.25

1,708.57

344.68

883.85

其他文化体育与传媒支出

4.58

其他文化体育与传媒支出

4.58

4.58

二、社会保障和就业

364.82

行政事业单位离退休

364.82

364.82

未归口管理的行政单位离退休

其他社会保障和就业支出

三、医疗卫生与计划生育支出

138.70

医疗保障

138.70

行政单位医疗

事业单位医疗

138.70

138.70

四、住房保障支出

169.33

住房改革支出

169.33

住房公积金

169.33

169.33

合计

3,614.53

2,726.10

2,381.42

344.68

888.43

四、财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

人员经费

公用经费

一、文化旅游体育与传媒支出

2,891.68

2,003.25

1,658.57

344.68

888.43

文化和旅游

其他文化和旅游支出

广播电视

2,887.10

2,003.25

1,658.57

344.68

883.85

广播

2,887.10

2,003.25

1,658.57

344.68

883.85

其他文化体育与传媒支出

4.58

其他文化体育与传媒支出

4.58

4.58

二、社会保障和就业

364.82

行政事业单位离退休

364.82

364.82

未归口管理的行政单位离退休

其他社会保障和就业支出

三、医疗卫生与计划生育支出

138.70

医疗保障

138.70

行政单位医疗

事业单位医疗

138.70

138.70

四、住房保障支出

169.33

住房改革支出

169.33

住房公积金

169.33

169.33

合计

3,564.53

2,676.10

2,331.42

344.68

888.43

五、财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

合计

人员经费

公用经费

备注

一、工资福利支出

1,953.82

基本工资

776.00

776.00

津贴补贴

609.73

609.73

奖金

绩效工资

88.32

88.32

机关事业单位基本养老保险缴费

114.49

114.49

职业年金缴费

57.25

57.25

职工基本医疗保险缴费

122.90

122.90

其他社会保障缴费

15.80

15.80

住房公积金

169.33

169.33

其他工资福利支出

二、商品和服务支出

344.68

办公费

21.00

21.00

印刷费

咨询费

手续费

0.26

0.26

水电费

48.90

48.90

邮电费

2.00

2.00

取暖费

40.00

40.00

物业管理费

20.00

20.00

差旅费

50.00

50.00

因公出国（境）费用

维修（护）费

45.00

45.00

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

6.00

6.00

专用材料费

45.52

45.52

委托业务费

10.00

10.00

工会经费

福利费

40.00

40.00

公务用车运行维护费

其他交通费

税金及附加

6.00

6.00

其他商品和服务支出

10.00

10.00

三、对个人和家庭的补助

377.60

离休费

退休费

364.82

364.82

退职（役）费

抚恤金

12.78

12.78

生活补助

住房公积金

采暖补贴

其他对个人和家庭的补助支出

合计

2,676.10

2,331.42

344.68

六、“三公”经费预算财政拨款情况统计表
			单位：万元
项目	2020年预算数	比2019年预算数增减	增减变化原因说明
合计	12.00
1、因公出国（境）费用
3、公务接待费	6.00
3、公务用车费	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00
（2）公务用车购置
说明： 1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、“2020年预算数”的实有人员 370 人，其中：在职人员 303 人，离退休人员 67 人。

七、财政拨款收入支出总体情况表

部门：							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3523.70	一、一般公共服务	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、国防支出	16
	3		……	17
	4		六、文化旅游体育与传媒支出	18	2891.68	2891.68
	5		七、社会保障和就业	19	364.82	364.82
	6		八、医疗卫生与计划生育支出	20	138.7	138.7
	7		九、节能环保支出	21	0
	8		……	22	0
			十六、住房保障支出		169.33	169.33
本年收入合计	9		本年支出合计	23	3564.53	3564.53
年初财政拨款结转和结余	10	40.83	年末结转和结余	24	0
一般公共预算财政拨款	11	40.83		25	0
政府性基金预算财政拨款	12			26	0
	13			27	0
总计	14	3564.53	总计	28	3564.53	3564.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

部门：							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、关于榆树广播电视台2020年度收入支出预算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2020年收入总计3614.53万元，支出总计3614.53万元，与2019年相比，收、支总计各增加145.31万元，增加4.19 %。主要原因：人员经费支出增加。

二、关于榆树广播电视台2020年度收入预算情况说明

本年收入合计3614.53万元，其中：财政拨款收入3564.53万元，占98.62 %；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入 50万元，占1.38%；经营收入0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占 0 %。

三、关于榆树广播电视台2020年度支出预算情况说明

本年支出合计 3614.53万元，其中：基本支出 2726.10万元，占75.42 %；项目支出888.43万元，占24.58 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；经营支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。基本支出中，人员经费2381.42万元，占87.36 %；公用经费344.68万元，占12.64 %。

四、关于榆树广播电视台2020年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

榆树广播电视台2020年财政拨款收入、支出总计各3564.53万元，比2019年各增加245.31万元，增加7.39 %。主要原因：人员经费支出增加。

五、关于榆树广播电视台2020年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

榆树广播电视台2020年财政拨款支出3564.53万元，占本年支出合计的98.62 %。与2019年相比，财政拨款支出增加245.31万元，增加7.39 %。主要原因：人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出预算结构情况

榆树广播电视台2020年财政拨款支出3564.53万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出2891.68万元，占81.12 %；社会保障和就业支出364.82万元，占10.23%；医疗卫生与计划生育支出138.7万元，占3.89%；住房保障支出169.33万元，占4.75 %。

（三）财政拨款支出预算具体情况

榆树广播电视台2020年财政拨款支出年初预算为3564.53万元，支出预算为3564.53万元，完成年初预算的100%。主要原因：全部支出属于财政拨款支出。

1. 文化体育与传媒支出年初预算为2891.68万元，支出预算为2891.68万元，完成年初预算的100 %。

2. 社会保障和就业支出年初预算为364.82万元，支出预算为364.82万元，完成年初预算的100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出预算138.7万元。支出预算数为138.7万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出预算169.33万元，支出预算数169.33万元，完成年初预算的100%。

六、关于榆树广播电视台2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

榆树广播电视台2020年财政拨款基本支出3564.53万元，其中：人员经费2331.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、生产补贴、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费344.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于榆树广播电视台2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

榆树广播电视台2020年“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为6.00 万元（其中车辆购置0万元，以下同）；公务接待费支出预算为 6.00万元。2019年“三公”经费支出预算数比2019年预算数减少0万元，主要原因：车改。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算数比2019年减少0万元。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费减少0万元；公务接待费减少0万元；主要原因：车改。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0 万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出预算为 6.00万元，占50 %；公务接待费支出预算为6.00 万元，占50 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出6.00万元。其中公务用车购置 0万元；公务用车运行支出为 6.00 万元，主要用于新闻采访业务。2020年，开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。

3.公务接待费支出 6.00万元，主要用于业务交流培训。全年国内公务接待120批次，1500人次，与上年基本持平。

2020年“三公”经费支出预算数比2019年预算数减少0万元，主要原因：车改。

八、关于榆树广播电视台2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

榆树广播电视台不涉及政府性基金榆树财政拨款收入支出。

九、预算绩效管理情况的说明

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出将开展绩效自评，自评项目1个，共涉及资金405万元，占一般公共预算项目支出总额的45.59%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度榆树广播电视台不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度榆树广播电视台政府采购支出预算总额405万元，其中：政府采购设备支出405万元、占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年5月30日，榆树广播电视台共有车辆1辆，其中，副省级以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备14台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、207文化体育与传媒支出反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

九、208社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十、210医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生方面的支出。

十一、221住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

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