2020年度榆树市医疗保障部门预算  

2020年4月3日

目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分  2020年度部门预算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻落实党中央、省委、市委和委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）贯彻中央、省委、市委医疗保障方面的法律法规和政策规定，组织实施全医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。

　　（二）贯彻执行省、市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　（三）制定全市医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

　　（四）制定全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准并组织实施，承担医保目录准入相关工作。

　　（五）贯彻落实中央、省、市药品、医用耗材价格政策，严格执行医疗服务项目和医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整理论依据机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

　　（六）制定全市药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，指导协调招标采购平台建设。

　　（七）制定全市医保定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　（八）负责全市医疗保险经办管理、公共服务体系和信息化建设、异地就医管理和费用结算政策；做好医疗保障关系转移接续服务；开展医疗保障领域合作交流。

　　（九）贯彻落实中省市医疗救助政策，组织开展全医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

　　（十）贯彻落实城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策。

　　（十一）承担本行业领域的大数据采集推送、安全管理等工作。

　　（十二）配合行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

　　（十三）监督落实建档立卡贫困人口基本医保、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。按照委政府的统一安排，做好结对帮扶工作。

　　（十四）完成委、政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，榆树市医疗保障局内设5个机构，分别为党务办公室、行政办公室、基金监管科、稽查科、待遇保障科。

　　纳入榆树医保局2019年度部门预算编制范围的单位包括：

　　1.榆树市医疗保障局本级

　　2.榆树市医疗保险经办中心   

　　3.榆树市医疗保障信息中心

　　2020年实有人员44人，其中：在职人员44人，离退休人员2人。

　　第二部分  2020年度部门预算情况说明

　　一、关于榆树市医疗保障局2020年度收入支出预算总体情况说明

　　按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2020年收入总计  8960.20万元，支出总计8960.20万元。

　　主要原因:2019年3月份成立，无上年预算数据。

　　二、关于榆树市医疗保障局2020年度收入预算情况说明

　　本年收入合计8960.20万元，其中：财政拨款收入8960.20万元，占100%；上级补助收入 万元，占 %；事业收入  万元，占  %；经营收入  万元，占 %；附属单位上缴收入  万元，占 %；其他收入  万元，占  %。

　　三、关于榆树市医疗保障局2020年度支出预算情况说明

　　本年支出合计8960.20万元，其中：基本支出666.33万元，占7.5%；项目支出8293.87万元，占92.5 %；上缴上级支出  万元，占 %；经营支出万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费  万元，占 %；公用经费万元，占 %。

　　四、关于榆树市医疗保障局2020年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　榆树市医疗保障局2020年财政拨款收入总计各8960.20万元，比2019年各增加（减少）  万元，增长（减少）   %。主要原因：2019年3月份成立，无上年预算数据。

　　五、关于榆树市医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

　　（一）财政拨款支出预算总体情况

　　榆树市医疗保障局2020年财政拨款支出8960.20万元，占本年支出合计的100 %。与2019年相比，财政拨款支出增加（减少）   万元，增长   %。主要原因：2019年3月份成立，无上年预算数据。

　　（二）财政拨款支出预算结构情况

　　榆树市医疗保障局2020年财政拨款支出8960.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出616.01万元，占7 %；社会保障和就业支出8293.87万元，占92.50 %；医疗卫生和计划生育支出22.21万元，占0.2%；住房保障支出支出28.11万元，占0.3%。

　　 （三）财政拨款支出预算具体情况

　　榆树市医疗保障局2020年财政拨款支出年初预算为  8960.20万元，支出预算为8960.20万元，完成年初预算的100%。主要原因：严格执行预算。

　　1. 工资福利年初预算为357.85万元，支出预算为357.85万元，完成年初预算的100%。

　　2. 商品服务年初预算为279.40万元，支出预算279.40  万元，完成年初预算的100 %。

　　3. 项目支出年初预算为8293.87万元，支出预算8293.87 万元，完成年初预算的100 %。

　　六、关于榆树市医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

　　1. 工资福利年初预算为357.85万元，支出预算为357.85万元，完成年初预算的100%。

　　2. 商品服务年初预算为279.40万元，支出预算279.40  万元，完成年初预算的100 %。

　　3. 项目支出年初预算为8293.87万元，支出预算8293.87 万元，完成年初预算的100 %。

　　2020年财政拨款基本支出666.33万元，其中：

　　人员经费386.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

　　公用经费279.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、关于榆树市医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出预算为18.20万元，其中：因公出国（境）费支出预算为  万元；公务用车购置及运行费支出预算为18万元；公务接待费支出预算为0.2万元。2020年“三公”经费支出预算数大于2019年预算数的主要原因：2019年3月份成立，无上年预算数据。

　　2020年“三公”经费财政拨款支出预算数比2019年增加17.70万元，增长97%。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）万元，增长（降低）  %；公务用车购置及运行费支出18万元，增长100 %；公务接待费支出减少0.3万元，降低60%。主要原因:2019年3月份成立，无上年预算数据。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为  万元，占  %；公务用车购置及运行费支出预算为18万元，占99%；公务接待费支出预算为0.2万元，占1%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出为  万元。全年安排因公出国（境）团组  个，累计  人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

　　2.公务用车购置及运行费支出18万元。其中公务用车购置0万元，主要用于……；公务用车运行支出为18万元，主要用于医疗保险经办中心基金监管稽查下乡。2020年，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　3.公务接待费支出0.2万元，主要用于医疗保险经办中心公务接待。全年国内公务接待10批次，40人次。

　　2020年“三公”经费支出预算数大于2019年预算数的主要原因：2019年3月份成立，无上年预算数据。

　　八、关于榆树市医疗保障局2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　2020年政府性基金年初结转和结余   万元；本年收入 万元  万元；本年支出 万元，其中：基本支出 万元，占 %，项目支出 万元，占 %，基本支出中，人员经费万元，占 %，公用经费 万元，占 %；年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

　　1.XX（按功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为  万元，支出预算为  万元，完成年初预算的  %。

　　2.XX（功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为  万元，支出预算为  万元，完成年初预算的  %。

　　3.XX（功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算，支出预算为  万元。

　　4.……

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年榆树市医疗保障局本级、医疗保险经办中心、医疗保障信息中心等2家事业单位的机关运行经费预算财政拨款支出279.91万元，比2019年增加（减少）  万元，增长（减少）    万元。主要原因是：2019年3月份成立，无上年预算数据。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年榆树市医疗保障局政府采购支出预算总额万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的 %。

　　    （三）国有资产占用情况

　　截至2020年4月3日，榆树市医疗保障局共有车辆3辆，其中，副省级以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是医疗保险经办中心公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明  根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目XX个，共涉及资金XX万元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。 共组织对“XXX”、“XXX”等XX个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，......（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

　　第四部分  名词解释

　　（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、上级补助收入：指从****（主管部门）和****（上级单位）取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指纳入榆树市医疗保障局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括榆树市医疗保障局收到的财政专户实际核拨的收费等资金。

　　四、经营收入：指纳入榆树市医疗保障局部门预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

　　六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　九、上缴上级支出：指按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。

　　十、经营支出：指纳入榆树市医疗保障局部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、对附属单位补助支出：指纳入榆树市医疗保障局部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　十三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十四、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　十五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十八、榆树市医疗保障局（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2018年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

　　十九、……（同上）