附件1：
2020年度
榆树市应急救援中心部门预算
2020年4月2日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
主要职责
(一)贯彻执行《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国汛条例》及有关法规，组织拟订实施办法并监督检查。
(二)贯彻国家有关防汛抗旱工作的方针，政策及国家防汛抗旱总指挥部的决定和调度命令。
（三）掌握防汛抗旱的情况和信息，组织有关部门会商，为指防汛抗旱决策提供科学依据。
（四）组织实施防汛抗旱工作系统的目标管理责任制并做好督促检查。
（五）宣传教育广大干部群众，服从抗洪抢险的统一调度指挥，克服麻痹思想，提高灾减灾意识。
（六）细织、协调防洪体系的规划，促进防洪体系的建设，开展防汛抗旱工作检查，督促做好防汛抗旱的准备工作，抓好抗旱服务组织建设和度汛应急工程及水毁工程修复工作。
（七）负责全市防汛抗旱物资、器材、经费计划的编制、调配与管理，并监督使用。
（八）指导全市防汛抗旱指挥系统建设，逐步实现防汛抗旱指作的现代化。
(九)完成市委、市政府交办的其他工作。
2019年3月机构改革，将原防汛抗旱指挥部办公室职能及人员划转到应急管理局，机构名称更名为榆树市应急救援中心，2020年部门财务及预算划归市应急管理局，财务独立，单独预算。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，榆树市应急救援中心不设内设机构。
纳入榆树市应急救援中心2020年度部门预算编制范围的单位包括：榆树市应急救援中心本级
2020年实有人员 15 人，其中：在职人员12 人，离退休人员 3 人。
第二部分 2020年度部门预算情况说明
一、关于榆树市应急救援中心2020年度收入支出预算总体情况说明
按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2020年收入总计 132.95万元，支出总计132.95万元。
二、关于榆树市应急救援中心2020年度收入预算情况说明
本年收入合计132.95万元，其中：财政拨款收入132.95 万元，占100 %。
三、关于榆树市应急救援中心2020度支出预算情况说明
本年支出合计132.95万元，其中：基本支出132.95万元，占100 %。
四、关于榆树市应急救援中心2020年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
榆树市应急救援中心2020年财政拨款收入总计各132.95万元。
（一）财政拨款支出预算总体情况
榆树市应急救援中心2020年财政拨款支出132.95万元，占本年支出合计的100%。
（二）财政拨款支出预算结构情况
榆树市应急救援中心2020年财政拨款支出132.95万元，主要用于以下方面灾害防治及应急管理支出103.07万元，占77.53 %；社会保障和就业支出13.59万元，占10.22 %；医疗卫生与计划生育支出7.21万元，占5.42%；住房保障支出9.08万元，占6.83%。
（三）财政拨款支出预算具体情况
榆树市应急救援中心2020年财政拨款支出年初预算为132.95万元，支出预算为132.95万元，完成年初预算的100%。
主要原因：灾害防治及应急管理年初预算为132.95万元，支出预算为132.95万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业年初预算为13.59万元，支出预算为13.59万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育年初预算为7.21万元，支出预算为7.21万元，完成年初预算的100%；，住房保障年初预算为9.08万元，支出预算为9.08万元，完成年初预算的100%。
六、关于榆树市应急救援中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
榆树市应急救援中心2020年财政拨款基本支出132.95 万元，其中：
人员经费97.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于榆树市应急救援中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
榆树市应急救援中心2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元。
八、关于榆树市应急救援中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
榆树市应急救援中心2020年政府性基金年初结转和结余 0万元；本年收入0 万元；本年支出0万元。
九、资金绩效情况说明
2020年预算中涉及绩效考核资金0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
榆树市应急救援中心本级1家单位的机关运行经费预算财政拨款支出6万元。
（二）政府采购支出情况
2020年榆树市应急救援中心政府采购支出预算总额0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2020年4月2日，榆树市应急救援中心共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
