2020年度榆树市政协部门预算

2020年4月3日 

　目   录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2020年度部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　人民政协的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

　　政治协商是市委市政府的大政方针以及榆树政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策过程中的重要问题进行协商。

　　民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻实行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

　　参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委市政府提出意见和建议。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，内设六个机构，分别为办公室、文化教育委员会、社会法制委员会、提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会。

　　2020年实有人员31人，其中：在职人员17人，离退休人员14人。

第二部分 2020年度部门预算情况说明

　　一、关于榆树市政协2020年度收入支出预算总体情况说明

　　按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2020年收入总计294.86万元，支出总计294.86万元，与2019年相比，收、支总计各减少5.75万元和50.58万元，降低2%和15%。

　　二、关于榆树市政协2020年度收入预算情况说明

　　本年收入合计332.8万元，其中：财政拨款收入332.8万元，占100%；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %（可做饼图进行分析对比）。

　　三、关于榆树市政协2020年度支出预算情况说明

　　本年支出合计332.8万元，其中：基本支出306.29万元，占92.03%；项目支出26.51万元，占7.97%；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费134.67万元，占50.29%；公用经费133.11 万元，占49.71%。

　　 四、关于榆树市政协2020年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　榆树市政协2020年财政拨款收入总计各332.8万元，比2019年各（减少）12.64万元，（降低）3.66%。

　　五、关于榆树市政协2020年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

　　（一）财政拨款支出预算总体情况

　　榆树市政协2020年财政拨款支出294.86万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少5.75万元，（降低）1.91%。

　　（二）财政拨款支出预算结构情况

　　榆树市政协2020年财政拨款支出294.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出256.35万元，占87%；社会保障和就业支出16.22万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出9.84万元，占3%；住房保障支出12.45万元，占5 %。

　　（三）财政拨款支出预算具体情况

　　榆树市政协2020年财政拨款支出年初预算为294.86万元，支出预算为294.86万元，完成年初预算的100 %。

　　1.人员经费年初预算为134.67万元，支出预算为134.67万元，完成年初预算的100%。

　　2.公用经费年初预算为131.11万元，支出预算为131.11万元，完成年初预算的100%。

　　3.项目支出年初预算为26.51万元，支出预算为26.51万元，完成年初预算的 100%。

　　六、关于榆树市政协2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

　　榆树市政协2020年财政拨款基本支出278.64万元，其中：

　　人员经费144.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

　　公用经费110.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、关于榆树市政协2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

　　榆树市政协2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.64万元，其中：2020年“三公”经费支出预算数小于19年预算数的主要原因响应政府号召压缩经费。

　　2020年“三公”经费财政拨款支出预算数比2019年（减少）0.01万元，降低1%。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）万元，增长（降低） %；公务用车购置及运行费支出增加（减少） 万元，增长（降低） %；公务接待费支出增加（减少）万元，增长（降低） %。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 万元，占 %；公务用车购置及运行费支出预算为 万元，占 %；公务接待费支出预算为   万元，占 %。具体情况如下：

　　（可做饼图分析对比）

　　1.因公出国（境）费支出为 万元。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

　　2.公务用车购置及运行费支出 万元。其中公务用车购置 万元，主要用于……；公务用车运行支出为 万元，主要用于……。2020年，开支财政拨款的公务用车保有量为    辆。

　　3.公务接待费支出 1.9 万元，主要用于接待调研、视察 5批次， 80 人次。

　　八、关于榆树市政协2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　榆树市政协2020年政府性基金年初结转万元和结余 万元；本年收入万元 万元；本年支出 万元，其中：基本支出 万元，占 %，项目支出 万元，占 %，基本支出中，人员经费 万元，占 %，公用经费 万元，占 %；年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

　　1.XX（按功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 万元，支出预算为 万元，完成年初预算的 %。

　　2.XX（功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为 万元，支出预算为 万元，完成年初预算的 %。

　　3.XX（功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算，支出预算为 万元。

　　九、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目XX个，共涉及资金XX万元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。

　　共组织对“XXX”、“XXX”等XX个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，......（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年榆树市政协机关运行经费预算财政拨款支出 294.86万元，比2019年减少5.57万元，降低1.9%

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年榆树市政协政府采购支出预算总额万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年4月3日，榆树市政协共有车辆0辆，其中，副省级以上领导用车XX辆、一般公务用车XX辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单位价值100万元以上专用设备XX台（套）。

第四部分 名词解释

　　（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、上级补助收入：指从****（主管部门）和****（上级单位）取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指纳入XXXX（部门标准名称）部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括****（学校等单位）收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　四、经营收入：指纳入XXXX（部门标准名称）部门预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

　　六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　九、上缴上级支出：指按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。

　　十、经营支出：指纳入XXXX（部门标准名称）部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、对附属单位补助支出：指纳入XXXX（部门标准名称）部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　十三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十四、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　十五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十八、******（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2018年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

　　十九、……（同上）