财政局局长 任 明
（2018年5月23日）

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
　　受市政府委托，向本次常委会作关于调整榆树市2018年财政预算方案（草案）的报告，请予审议。
　　一、财政收支预算调整的原因
　　榆树市第十八届人民代表大会第一次会议是2017年12月28日召开的，由于当时预算年度尚未结束，当年上级转移支付资金和下年度提前下达转移支付资金指标均未全部下达，提交人代会的2018年财政收支预算（草案）不完整、不全面，需要进行调整。
　　二、财政收支预算调整的内容
　　（一）一般公共预算
　　2018年受国家继续实行减税降费政策和省政府实行新一轮省与市县共享收入划分体制政策调整等影响，剔除上划省共享收入和一次性税费收入后，全市一般公共预算全口径财政收入预期由108,000万元调整为125,955万元，地方级财政收入预期66,000万元暂不做调整。由于上级返还性收入、一般转移支付收入、专项转移支付收入提前告知数有所增加，一般公共预算财政收入预期由564,800万元调整为566,826万元。
　　一般公共服务、公共安全、教育支出等一般公共预算财政支出合计由501,998万元调整为515,255万元；一般公共预算财政支出总计由564,800万元调整为566,826万元。
　　（二）政府性基金预算
　　2018年全市政府性基金预算收入预期由49,847万元调整为61,924万元。
　　政府性基金预算支出总计由49,847万元调整为61,924万元。
　　（三）国有资本经营预算
　　由于市县级不具备编制国有资本经营预算的条件，其所有预决算已编入一般预算内。因此财政预算（草案）中未编制国有资本经营预算。在政府预决算公开中，按有关规定将公开空表。
　　（四）社会保险基金预算
　　社会保险基金预算是由各项社保基金根据年末实际参保人数和集中缴费等数据汇总编制，全年社会保险基金收入预期256,785万元，社会保险基金支出预计安排263,474万元。
　　2018年榆树市一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算有关收入、支出和编制说明详见《榆树市2017年预算执行情况和2018年预算（草案）》手册。在预算执行中我们将严格执行预算法，确保实现各项财政收支预算的平衡。